| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2326 | 28/09/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/10 a 06/10/2017 Conforme Portaria nº 41/2016, nº 800/2015 e Convocatórias e no período de 08/10 a 11/10/2017 Conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória ( 9 x 550,00). |
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| 2327 | 28/09/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 02/10 a 06/10/2017, conforme Portaria nº 1293/2017. (4.5 x 650,00) |
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| 2317 | 27/09/2017 | PEF 235/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 03/10 a 05/10/2017, conforme Portaria nº 1259/2017 e Ofício nº 531/2017/Gabinete Presidência fl. 66. (2.5 x 550,00) |
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| 2312 | 26/09/2017 | PAD 207/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TAFA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.262,50 | R$ 2.841,66 | R$ 2.841,66 | R$ 0,00 | R$ 1.420,84 |
| Valor empenhado a TAFA ENGENHARIA LTDA, referente a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado do Museu Nacional de Enfermagem em Salvador/BA conforme Extrato de Ata 491ª ROP fl. 62, Parecer nº 157/DLC-PROGER/2017-P fls. 82 a 84 (frente e verso) e Despacho PROGER nº 66/2017 fl. 85, Ata de realização do Pregão Eletrônico fls. 144 a 147, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fl. 157, Nota CPL fl. 168, Despacho técnico nº 40/2017 fls. 168 e 169, Despacho PROGER nº 175/2017 fls. 171 e 172, Termo de Homologação fl. 174, Despacho P-5065/2017 GAB/PRES fl. 175 com solicitação de empenho e Publicação de Resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 170 em 26/09/2017 fl. 176.Data de Assinatura: 27/09/2017 e vigência de 12 meses.Valor total do contrato: R$ 17.050,00Valor pró-rata out a dez/2017.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2313 | 26/09/2017 | PEF 131/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 06/10/2017, conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2314 | 26/09/2017 | PEF 118/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 01/10 a 05/10/2017, conforme Portaria nº 1250/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 2315 | 26/09/2017 | PEF 236/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELO CHANES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CHANES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 26/09 a 28/09/2017, conforme Portaria nº 1131/2017 e Portaria nº 1227/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 2316 | 26/09/2017 | PEF 027/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/10 a 07/10/2017, conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (6.5 x 550,00) |
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| 2301 | 25/09/2017 | PEF 176/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 03/10 a 06/10/2017, conforme Convocatória e Decisão Cofen nº 24/2017 e 108/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 2302 | 25/09/2017 | PEF 029/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 01/10 a 07/10/2017, conforme Portaria nº 1241/2017. (6.5 x 550,00) |
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| 2303 | 25/09/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/09 a 29/09/2017, conforme Convocatória 493ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 2304 | 25/09/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 27/09 a 30/09/2017, conforme Portaria nº 857/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2305 | 25/09/2017 | PEF 226/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 2306 | 25/09/2017 | PEF 233/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 02/10 a 04/10/2017, conforme Portaria nº 477/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 2307 | 25/09/2017 | PEF 084/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 30/09 a 02/10/2017, conforme Portaria nº 1263/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 2308 | 25/09/2017 | PEF 251/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIAN BARBOSA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN BARBOSA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 25/09 a 26/09/2017, conforme Portaria nº 1269/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 2309 | 25/09/2017 | PEF 121/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Florianópolis - SC no período de 17/09 a 20/09/2017, conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017. (9 x 450,00) |
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| 2310 | 25/09/2017 | PAD 642/2017 | Global | Férias | FUNCIONÁRIOS | R$ 77.752,45 | R$ 77.752,45 | R$ 77.752,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , despesa com pagamento de férias do mês de Outubro/2017 considerando solicitação por Memorando nº 365/2017/SFB/DGP fl. 03. |
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| 2311 | 25/09/2017 | PAD 642/2017 | Global | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 25.917,47 | R$ 25.917,47 | R$ 25.917,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , despesa com pagamento de férias do mês de Outubro/2017 considerando solicitação por Memorando nº 365/2017/SFB/DGP fl. 03. |
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| 2266 | 22/09/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 14.103,45 | R$ 14.103,45 | R$ 14.103,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem à Toronto - Canadá no período de 09/10 a 16/10/2017 conforme Portaria nº 490/2017 (7,5 x $600,00 x 3,1341). |
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