| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2267 | 22/09/2017 | PEF 056/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 10.577,59 | R$ 10.577,59 | R$ 10.577,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem à Toronto - Canadá no período de 09/10 a 16/10/2017 conforme Portaria nº 1201/2017 (7,5 x 450,00 x 3,1341). |
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| 2268 | 22/09/2017 | PAD 021/2017 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 14,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente multa no recolhimento da retenção de IRRF da Rescisão de Contrato de Trabalho do Cláudio Roberto Rebelo de Souza considerando solicitação por Memorando nº 364/2017/SFB/DGP fls.666 e 667 e DARF fls. 668 e 669. |
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| 2269 | 22/09/2017 | PAD 021/2017 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 26,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente multa no recolhimento da retenção de INSS e patronal da Rescisão de Contrato de Trabalho do Cláudio Roberto Rebelo de Souza considerando solicitação por Memorando nº 364/2017/SFB/DGP fls.666 e 667 e GPS fl. 670. |
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| 2270 | 22/09/2017 | PEF 078/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/09 a 27/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 41/2016 (2,5 x 550,00 ). |
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| 2271 | 22/09/2017 | PEF 151/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEROG | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/09 a 28/09/2017 conforme Ofício- Circular nº 25/2017 e Portaria nº 107/2017 e no período de 03/10 a 06/10/20117 conforme Portaria nº 337/2017 , nº 106/2017 e Ofício Fentas nº 021/2016 (5 x 550,00). |
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| 2272 | 22/09/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017, conforme 493ª ROP, Portaria nº 1169/2017 e Portaria nº 1211/2017. (5.5 x 650,00) |
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| 2273 | 22/09/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017, conforme Convocatórias e Portaria nº 501/2016. (5.5 X 550,00) |
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| 2274 | 22/09/2017 | PEF 017/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 10/09 a 13/09/2017 conforme Portaria nº 1097/2017 e Convocatória 7 ª REP (3,5 x 650,00). |
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| 2275 | 22/09/2017 | PEF 173/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/09 a 19/09/2017, conforme Portaria nº 1199/2017. (2.5 x 450,00) |
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| 2276 | 22/09/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/09 a 29/09/2017 conforme Convocatória 493ª ROP (5,5 x 650,00). |
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| 2277 | 22/09/2017 | PEF 134/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/09 a 29/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (4.5 x 450,00) |
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| 2278 | 22/09/2017 | PEF 193/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 26/09 a 29/09/2017, conforme Portaria nº 1131/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 2279 | 22/09/2017 | PEF 014/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/09 a 18/09/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 1212/2016. (1.5 x 650,00) |
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| 2280 | 22/09/2017 | PEF 008/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/09 a 29/09/2017, conforme 493ª ROP. (4.5 X 650,00) |
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| 2281 | 22/09/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 17.678,45 | R$ 16.378,45 | R$ 16.378,45 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017, conforme 493ª ROP e 7.5 diárias internacionais para viagem a Toronto - Canadá no período de 09/10 a 16/10/2017, conforme Portaria nº 490/2017 e Portaria nº 992/2017. (5.5 x 650,00; 7.5 x US$ 600,00 => R$14.103,45) |
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| 2282 | 22/09/2017 | PEF 056/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/09 a 27/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 477/2017 (2,5 x 550,00). |
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| 2283 | 22/09/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 14.103,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.103,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 7.5 diárias internacionais para viagem a Toronto - Canadá no período de 09/10 a 16/10/2017, conforme Portaria nº 490/2017. (6.5 x US$ 600,00 => R$ 14,103,45) |
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| 2284 | 22/09/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 20/09 a 22/09/2017, conforme Portaria nº 1214/2017. (2.5 x 650,00) |
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| 2285 | 22/09/2017 | PEF 137/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANESSA SENA TORRES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA SENA TORRES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/09 a 29/09/2017, conforme Portaria nº 1221/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 2286 | 22/09/2017 | PEF 032/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 02/10 a 06/10/2017, conforme Portaria nº 1142/2017. (4.5 x 550,00) |
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