| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2287 | 22/09/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 979/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 2288 | 22/09/2017 | PEF 150/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Edson Guimarães Passos | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edson Guimarães Passos, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 01/10 a 06/10/2017, conforme Portaria nº 1137/2017. (5.5 x 500,00) |
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| 2289 | 22/09/2017 | PEF 092/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 01/10 a 06/10/2017, conforme Portaria nº 1137/2017. (5.5 x 500,00) |
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| 2290 | 22/09/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/10 a 06/10/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1208/2015. (5.5 x 550,00) |
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| 2291 | 22/09/2017 | PEF 122/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09 a 20/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 852/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 2292 | 22/09/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 02/10 a 06/10/2017, conforme Portaria nº 1229/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 2293 | 22/09/2017 | PEF 188/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 01/10 a 07/10/2017, conforme Portaria nº 1241/2017. (6.5 x 550,00) |
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| 2294 | 22/09/2017 | PEF 267/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADAILSON VIEIRA DA SILVA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADAILSON VIEIRA DA SILVA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 01/10 a 07/10/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 496/2016. (6.5 x 500,00) |
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| 2295 | 22/09/2017 | PEF 175/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ, no período de 03/10 a 05/10/2017, conforme Portaria nº 1141/2017. (2.5 x 450,00) |
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| 2296 | 22/09/2017 | PEF 168/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/09 a 29/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1063/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 2297 | 22/09/2017 | PEF 171/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, referente a 4,5 diárias para viagem a Cruzeiro do Sul - AC no período de 26/09 a 30/09/2017, conforme portaria 1262/2017. ( 450,00 x 4,5 ) |
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| 2298 | 22/09/2017 | PEF 170/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente a 3,5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 26/09 a 29/09/2017, conforme portaria 863/2014. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 2299 | 22/09/2017 | PEF 287/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANE SILVA SOUZA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE SILVA SOUZA, referente a 1,5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 25/09 a 26/09/2017, conforme portaria 1256/2017. ( 550,00 x 1,5) |
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| 2300 | 22/09/2017 | PEF 298/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES, referente a 1,5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 25/09 a 26/09/2017, conforme portaria 1256/2017. ( 500,00 x 1,5) |
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| 2264 | 21/09/2017 | PAD 551/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | REMILSON CANDEIA ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REMILSON CANDEIA ADVOGADOS ASSOCIADOS, referente o curso sobre Procedimentos Licitatórios, Auditoria e Controle Interno, sob a ótica do TCU com aplicabilidade ao Sistema Cofen/Corens que ocorrerá de 27/09 a 29/09/2017 na Sede do Cofen considerando Projeto Básico fls. 15 a 19, Parecer nº 166/DLC-PROGER/2017-P fls. 100 a 104 (frente e verso e 104 apenas frente), Despacho PROGER nº 151/2017 fl. 105, Quadro comparativo de preços fl. 109, Memorando nº 488/2017/Compras fl. 110 em resposta aos apontamentos do Parecer, Despacho P-4066/2017 GAB/PRES fls. 112 a 113 com solicitação de empenho e Publicação de Aviso de Inexibilidade de Licitação - DOU Seção 3 pág. 128 em 21/09/2017 fl. 114.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2265 | 21/09/2017 | PAD 212/2011 | Global | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 24.480,12 | R$ 24.480,12 | R$ 24.480,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA referente a reajuste oriundo da convenção coletiva de trabalho do contrato de fornecimento de mão-de-obra qualificada para a prestação de serviços, de forma contínua, de serviços de apoio administrativo e serviços auxiliares (recepção, motorista, manutenção de prédios, copeiragem, office boy (contínuo) e motoboy) com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários a serem executados no Cofen, conforme Termo Aditivo às fls. 4614/4615; Memorando 088/2017/DGS às fls. 4773/4788; Memorando 146/2017/DFIN às fls. 4790; Despacho Proger 26/DLC-PROGER/2017 - P às fls. 4798/4799; 1ª Apostila às fls. 4800; Despacho Presidência às fls. 4803 solicitando emissão de empenho; Extrato de Ata da 491ª ROP às fls. 4808; Despacho Proger 43/DLC-PROGER/2017-P às fls. 4809; E-mail da contratada às fls. 4813; Memorando 195/2017/DGS às fls. 4819.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2262 | 20/09/2017 | PAD 025/2017 | Ordinário | Contribuições em Geral | SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOÉTICA - REGIONAL PERNAMBUCO | R$ 29.600,00 | R$ 29.600,00 | R$ 29.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOÉTICA - REGIONAL PERNAMBUCO, referente apoio ao XII Congresso Brasileiro de Bioética e IV Congresso Brasileiro de Bioética e IV Congresso Brasileiro de Bioética Clínica que será realizado entre os dias 26 e 29/09/2017 na cidade de Recife/PE considerando Parecer de Conselheiro - Walkirio Costa Almeida nº 157/2017 fls. 44 a 47, Extrato de Ata 491ª ROP fl. 49, Parecer nº 159/DLC-PROGER/2017-P fls. 74 (frente e verso) a 78 (frente), Despacho Proger nº 135/2017 fl. 82, Memorando nº 491/2017/COMPRAS fls. 97 e 98 em resposta aos apontamentos do Parecer e Despacho P-4063/2017 GAB/PRES com solicitação de empenho. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2263 | 20/09/2017 | PAD 851/2016 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇÕES S. A. | R$ 1.145.867,00 | R$ 1.145.867,00 | R$ 1.145.867,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇÕES S. A. com a finalidade de subsidiar a contratação de sociedade empresária responsável pela locação de espaço com capacidade para receber o 20º CBCENF considerando Memorando 098/2016- ASCE às páginas 04 a 08, Memorando16/2016/Coord/ Comissão Científica 20ª CBCENF às páginas 09 a 11, Extrato de Ata 482ª ROP fl. 30 e 486ª ROP fl 34, com definição do local e data respectivamente a ser realizado o evento, Termo de referência fls. 36 a 41, Proposta Comercial da Administradora do espaço às páginas 45 a 51; Memorando 439/2017/Compras às fls. 103; Parecer 158/DLC-PROGER/2017-P às fls. 120/123 aprovando juridicamente e com ressalvas, a pretendida contratação; Extrato de Ata da 492ª ROP às fls. 125; Despacho 45/DLC-PROGER/2017-P às fls. 146/148; Despacho PROGER 131/2017 às fls. 149; Memorando/Assessoria de eventos às fls. 152; Memorando 171/2017/DIS às fls. 183/184; Despacho Presidência às fls. 187 solicitando emissão de empenho; Publicação do extrato de inexibilidade de licitação no DOU de 20/09/2017 às fls. 188;OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2248 | 19/09/2017 | PAD 466/2017 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente reembolso de inscrição no III Simpósio Internacional de Atenção Primária à Saúde: Idéias Inovadoras considerando Declaração de inscrição fl. 02, Despacho PROGER fls. 23 a 25 e Despacho Procurador Geral verso fl. 25, Certificado de participação fl. 27, Despacho PROGER fls. 29 a 30, Despacho chefe DPAC fls. 31 a 33, Despacho Presidência fl. 35 com solicitação de providências, Extrato de Ata 132ª ROD fl. 36 e Memorando nº 353/2017 Departamento financeiro fl. 38.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2249 | 19/09/2017 | PEF 140/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 27/09 a 29/09/2017, conforme Portaria nº 1225/2017. (2.5 x 500,00) |
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