| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2250 | 19/09/2017 | PEF 180/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 26/09 a 26/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 2251 | 19/09/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 25/09 a 29/09/2017, conforme Convocação e Portaria nº 891/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 2252 | 19/09/2017 | PEF 044/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 20/09 a 22/09/2017, conforme Portaria nº 1214/2017 e Portaria nº 179/2015. (2.5 x 550,00) |
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| 2253 | 19/09/2017 | PEF 086/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/09 a 20/09/2017, conforme Portaria nº 1207/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 2254 | 19/09/2017 | PEF 293/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ MARIA DO CARMO SILVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ MARIA DO CARMO SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/09 a 29/09/2017, conforme Portaria nº 1222/2017. (3.5 x 450,00) |
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| 2255 | 19/09/2017 | PEF 294/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/09 a 27/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1147/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 2256 | 19/09/2017 | PEF 295/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/09 a 29/09/2017, conforme Portaria nº 1206/2017. (3.5 x 500,00) |
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| 2257 | 19/09/2017 | PEF 296/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENATA FERGUSON PIMENTEL | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA FERGUSON PIMENTEL, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/09 a 29/09/2017, conforme Portaria nº 1222/2017. (3.5 x 500,00) |
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| 2258 | 19/09/2017 | PEF 297/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FABRÍCIO JOSÉ SOUZA BASTOS | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO JOSÉ SOUZA BASTOS, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 27/09 a 28/09/2017, conforme Portaria nº 1131/2017. (1.5 x 500,00) |
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| 2259 | 19/09/2017 | PEF 149/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NEY DA COSTA SILVA | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 8.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/09 a 15/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1782/2016; viagem a Brasília - DF no período de 19/09 a 21/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 556/2015; viagem a Brasília - DF no período de 26/09 a 28/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1782/2016. (8.5 x 550,00) |
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| 2260 | 19/09/2017 | PAD 424/2017 | Ordinário | Contribuições em Geral | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS PEDIATRAS | R$ 111.739,75 | R$ 111.739,75 | R$ 111.739,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS PEDIATRAS, referente apoio ao VII Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediométrica e Neonatal/SP considerando Parecer de Conselheiro - Vencelau J. C. Pantoja nº 163/2017 fls. 52 a 55, Extrato de Ata 491ª ROP fl. 57, Parecer Nº 162/DLC-PROGER/2017 fls. 140 a 144, Despacho Procuradora fl. 145, Memorando nº 486/2017/Compras fls. 156 e 157 em resposta aos apontamentos do Parecer e Despacho P-4046/2017 GAB/PRES com solicitação de empenho.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2261 | 19/09/2017 | PAD 233/2017 | Ordinário | Contribuições em Geral | FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE - FUNDAPE | R$ 6.376,00 | R$ 3.531,00 | R$ 3.531,00 | R$ 2.845,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE - FUNDAPE, referente apoio financeiro para executar o III Seminário Hospitalar na Atenção à saúde do adulto e do idoso no Vale do Juruá; XIV Fórum Internacional em saúde: adulto e idoso e a interface com os acidentes de trânsito; VI Fórum de Saúde coletiva do Estado do Acre e I Seminário de Expansão do Projeto Vida no trânsito em Cruzeiro do Sul no período de 27 a 29/09/2017, considerando Memorando Controladoria nº 174/2017 fls. 64 e 65, Despacho nº 36/DLC-PROGER/2017-P fls. 67 a 69, Parecer de Conselheira Orlene nº 161/2017 fls. 70 a 72, Extrato de Ata 491ª ROP fl. 74, Memorando nº 416/2017/Compras fl. 78, Memorando nº 197/2017 ASCE FL. 79, Parecer nº 005/2017 Controladoria Geral fls. 88 a 90; Parecer Proger 164/DLC-PROGER/2017-P às fls. 108/112 aprovando, juridicamente e sob ressalva, nos termos do mesmo, a pretendida pactuação; Despacho Proger nº 130/2017 às fls. 113; Memorando 487/2017/Compras às fls. 157/159, o qual, justifica apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência às fls. 160 solicitando emissão de empenho.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2214 | 18/09/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio Branco-AC no período de 27/08 a 01/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 41/2016 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2215 | 18/09/2017 | PEF 027/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017, conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 2216 | 18/09/2017 | PEF 096/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 938/2015. (5.5 x 450,00) |
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| 2217 | 18/09/2017 | PEF 099/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no dia 21/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 379/2016 ( 0,5 x 550,00). |
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| 2218 | 18/09/2017 | PEF 013/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017, conforme 493ª ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 2219 | 18/09/2017 | PEF 053/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/09 a 29/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 979/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 2212 | 18/09/2017 | PEF 194/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 25/09 a 26/09/2017 conforme Portaria nº 1170/2017( 1,5x 450,00). |
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| 2213 | 18/09/2017 | PEF 026/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/09 a 29/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017 ( 4,5 x 550,00). |
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