| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2220 | 18/09/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/09 a 27/09/2017, conforme Portaria nº 477/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 2221 | 18/09/2017 | PEF 038/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no dia 21/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 379/2016 ( 0,5 x 550,00). |
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| 2222 | 18/09/2017 | PEF 242/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 11/09 a 13/09/2017, conforme Portaria nº 1188/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 2223 | 18/09/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/09 a 21/09/2017 conforme Convocatórias e Portaria nº 1038/2015, nº 379/2016 ( 1,5 x 650,00). |
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| 2224 | 18/09/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/09 a 22/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017; viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017, conforme 493ª ROP. (11 x 650,00) |
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| 2225 | 18/09/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/09 a 23/09/2017, conforme Portaria nº 289/2013. (2.5 x 550,00) |
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| 2226 | 18/09/2017 | PEF 079/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/09 a 29/09/2017 conforme Convocatórias e Portaria nº 501/2016 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2227 | 18/09/2017 | PEF 016/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017, conforme Portaria nº 877/2017; viagem a Brasília - DF no período de 25/09 a 29/09/2017, conforme 493ª ROP. (7 x 650,00) |
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| 2228 | 18/09/2017 | PEF 012/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 12/09 a 13/09/2017 conforme Convocatória 7ª REP ( 1 x 650,00). |
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| 2229 | 18/09/2017 | PEF 070/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/09 a 28/09/2017 conforme Portaria nº 477/2017 e Convocatória ( 4,5 x 550,00). |
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| 2230 | 18/09/2017 | PEF 292/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS RODRIGUES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS RODRIGUES , despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à FORTALEZA-CE no período de 25/09 a 29/09/2017 conforme Portaria nº 1022/2017 ( 4,5 x 450,00). |
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| 2231 | 18/09/2017 | PEF 177/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BARBARA LEAL DA COSTA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA LEAL DA COSTA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/09 a 29/09/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 905/2017, Portaria nº 603/2017, Portaria nº 1952/2016 e Portaria nº 592/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 2232 | 18/09/2017 | PEF 117/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 26/09 a 28/09/2017, conforme Portaria nº 1196/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 2233 | 18/09/2017 | PEF 010/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/09 a 29/09/2017 conforme Convocatória 493ª ROP ( 5,5 x 650,00). |
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| 2234 | 18/09/2017 | PEF 136/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/09 a 30/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 501/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 2235 | 18/09/2017 | PEF 176/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 25/09 a 29/09/2017 conforme Convocatória e Decisão nº 0024/2017 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2236 | 18/09/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, relativo a 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/09/2017 a 22/09/2017, conforme portaria 154/2017; convocatória às fls. 193. ( 550,00 x 4,5 ) |
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| 2237 | 18/09/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, relativo a 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09/2017 a 21/09/2017, conforme portaria 1194/2017; 1782/2016 e convocatória às fls. 176. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 2238 | 18/09/2017 | PEF 102/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, relativo a 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09/2017 a 20/09/2017, conforme portaria 1134/2017; convocatória. ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 2239 | 18/09/2017 | PEF 103/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, relativo a 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09/2017 a 21/09/2017, conforme portaria 1194/2017; 1782/2016; 1854/2016 e convocatória. às fls. 138 ( 550,00 x 3,5 ) |
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