| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2240 | 18/09/2017 | PEF 117/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 26/09 a 28/09/2017, conforme Portaria nº 1196/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 2241 | 18/09/2017 | PEF 242/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 11/09 a 13/09/2017, conforme Portaria nº 1188/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 2242 | 18/09/2017 | PEF 071/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/09 a 29/09/2017 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória 493ª ROP ( 5,5 x 550,00). |
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| 2243 | 18/09/2017 | PEF 064/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 10/09 a 15/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 496/2016 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2244 | 18/09/2017 | PEF 113/2017 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 35.100,00 | R$ 35.100,00 | R$ 35.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, referente a participação dos conselheiros na 7ª REP, realizada em Salvador - BA, e na 132ª ROD, realizada em Brasília - DF, nos dias 12/09 e 13/09/2017, conforme Memorandos do Conselheiro Federal nº 184 e 186/2017 fls. 752 e 756, Memorando nº 1949/2017/Setor de diárias fl. 759 e quadro de participantes fls 754 e 757. |
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| 2245 | 18/09/2017 | PAD 474/2015 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP | R$ 328,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 328,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, referente o 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como "E-mail Marketing", com a previsão de até 2.000.000 ( dois milhões ) de e-mails mês, sob demanda, para o Cofen, conforme Parecer nº 027/DLC-PROGER/2017-P fls. 228 a 233, Memorando nº 087/2017/Compras fl. 235 em resposta aos apontamentos do parecer, Despacho P-0868/2017 GAB/PRES fl. 237 com aprovação "Ad referendum" do Presidente, Publicação de Extrato de Termo Aditivo - DOU Seção 3 pág. 122 em 10/03/2017 fl. 238, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2016 fls. 239 e 240; 1ª Apostilamento ao Contrato 10/2016 às fls. 253Valor Global: R$ 7.828,20Vigência: 16/03/2017 a 15/03/2018.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2246 | 18/09/2017 | PAD 612/2016 | Global | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | DIVERSOS | R$ 10.333,37 | R$ 10.333,37 | R$ 10.333,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente reembolso de inscrições da Conselheira Federal Dra. Maria do Rozário de Fátima Borges Sampaio e dos colaboradores Valdecyr Herdy Alves, Vera Cristina Augusta Bonazzi e Elisanete de Lourdes Carvalho no 31º Congresso Trianual da Confederação Internacional de Midwives - ICM considerando Parecer de Conselheira Nadia Mattos Ramalho nº 244/2016 fls. 102 a 104, Extrato de Ata da 481ª ROP fl. 106, Memorando nº 12/2017 - Comissão de Saúde da Mulher fls. 158 e 159, Parecer jurídico nº 038/2017-L fls. 191 a 194, Extrato de Ata 132ª ROD fl. 204 e Despacho Presidência fl. 203.OBS1: Valor total das 4 inscrições de R$ 10.333,37 conforme descrito no Memorando nº 12/2017 - Comissão de Saúde da Mulher fls. 158 e 159.OBS2: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2247 | 18/09/2017 | PAD 474/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP | R$ 144.966,45 | R$ 72.483,22 | R$ 72.483,22 | R$ 36.241,62 | R$ 36.241,61 |
| Valor Empenhado a Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP com a finalidade de contratação de mão de obra para atender as necessidades do Munean - Recepcionista (2), monitor (4), museólogo (1), auxiliar de biblioteca (1) e auxiliar de escritório (1) conforme Extrato de Ata da 491ª ROP às fls. 169; Memorando 304/2017/SRH/DGP às fls. 243/245; Termo de Referência às fls. 246/282; Parecer 144/DLC-PROGER/2017-P ás fls. 283/291, o qual, pugna pela aprovação jurídica, sob ressalva, do presente processo de contratação; Nota Técnica às fls. 682/689; Despacho Proger às fls. 695/696; Termo de Homologação às fls. 698; Despacho Presidência solicitando emissão de nota de empenho às fls. 699; Publicação do Resultado do Pregão Eletrônico 48/2017 no DOU de 18/9/2017 às fls. 701.* Valor Global: R$ 434.899,36** Valor pró-rata Setembro a Dezembro/2017.*** Vigência: 12 Meses após assinatura do ContratoOBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2211 | 15/09/2017 | PEF 189/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO,despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/09 a 21/09/2017 conforme Portaria nº 1187/2017 ( 1,5 x 550,00). |
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| 2209 | 14/09/2017 | PEF 248/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANETE QUIRINO DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 18/09 a 20/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 852/2017 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2210 | 14/09/2017 | PEF 124/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 18/09 a 19/09/2017 conforme Portaria nº 1195/2017 ( 1,5 x 550,00). |
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| 2196 | 13/09/2017 | PEF 111/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 11/09 a 12/09/2017 conforme Portaria nº 1188/2017 ( 1,5 x 550,00). |
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| 2197 | 13/09/2017 | PEF 110/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENATA CANDIDA DIAS MOURA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 11/09 a 12/09/2017 conforme Portaria nº 1188/2017 ( 1,5 x 550,00). |
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| 2198 | 13/09/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/09 a 22/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017; viagem a Brasília - DF no período de 26/09 a 29/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 979/2017. (8 x 550,00) |
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| 2199 | 13/09/2017 | PEF 042/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 13.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/08 a 31/08/2017, Manaus - AM no período de 10/09 a 16/09/2017, Rio de Janeiro - RJ nos períodos de 18/09 a 19/09/2017 e 19/09 a 22/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017. (13.5 x 550,00) |
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| 2200 | 13/09/2017 | PEF 160/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TIAGO MILIOLI DA ROCHA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO MILIONI DA ROCHA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/09 a 19/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016 ( 2,5 x 500,00). |
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| 2201 | 13/09/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 30/08 a 01/09/2017, conforme Decisão 108/2017; viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017, conforme Portaria nº 1138/2017 e Portaria nº 540/2015; viagem a Macapá - AP no período de 13/09 a 15/09/2017, conforme Decisão 108/2017. (7.5 x 550,00) |
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| 2202 | 13/09/2017 | PEF 145/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/09 a 20/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016 ( 3,5 x 450,00). |
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| 2203 | 13/09/2017 | PEF 069/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TERESA TONINI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA TONINI, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/09 a 22/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2204 | 13/09/2017 | PEF 260/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09 a 20/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 852/2017. (2.5 x 550,00) |
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