| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2205 | 13/09/2017 | PEF 161/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALTER OLIVEIRA DA CRUZ | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTER OLIVEIRA DA CRUZ, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/09 a 19/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (1.5 x 500,00) |
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| 2206 | 13/09/2017 | PEF 065/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/09 a 21/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 556/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 2207 | 13/09/2017 | PEF 158/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/09 a 19/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (2.5 x 500,00) |
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| 2208 | 13/09/2017 | PAD 298/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 21.352,03 | R$ 5.613,08 | R$ 5.613,08 | R$ 10.948,08 | R$ 4.790,87 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, com a finalidade de subsidiar a renovação do contrato de telefonia fixa para a Sede do Cofen considerando Parecer nº 151/2017/DLC-PROGER-P fl 542 a 543, Despacho PROGER nº 40/2017 fl. 544, Memorando nº 437/2017 Compras fl. 546, Extrato de Ata 492ª ROP fl. 549 e Despacho P-3897/2017 com solicitação de empenho. Valor total do contrato: R$ 79.244,62.Vigência: 24/09/2017 a 23/09/2018. (Valor pró-rata de 24/09 a 31/12/2017)OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2171 | 12/09/2017 | PEF 108/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 11/09 a 13/09/2017 conforme Portaria nº 1188/2017 ( 2,5 x 550,00) . |
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| 2172 | 12/09/2017 | PEF 173/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 11/09 a 13/09/2017 conforme Portaria nº 1188/2017 ( 2,5 x 450,00) . |
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| 2173 | 12/09/2017 | PEF 287/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANE SILVA SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE SILVA SOUZA , despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 11/09 a 13/09/2017 conforme Portaria nº 1188/2017 ( 2,5 x 550,00) . |
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| 2174 | 12/09/2017 | PEF 132/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO , despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 11/09 a 12/09/2017 conforme Portaria nº 1116/2017 ( 1,5 x 550,00) . |
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| 2175 | 12/09/2017 | PEF 118/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 19/09 a 23/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 173/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 2176 | 12/09/2017 | PEF 183/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 20/09 a 22/09/2017 conforme Portaria nº 1181/2017 ( 2,5 x 500,00) . |
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| 2177 | 12/09/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Recife -PE no período de 28/08 a 29/08/2017, conforme Portaria nº 1095/2017; viagem a Brasília - DF no período de 05/09 a 06/09/2017, conforme 6ª REP; viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017, conforme 7ªREP e Portaria nº 1097/2017; viagem a Brasília - DF no período de 12/09 a 13/09/2017, conforme 132ª ROD e 7ª REP; viagem a Brasília - DF no período de 25/09 a 29/09/2017, conforme 493ª ROP. (11 x 650,00) |
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| 2178 | 12/09/2017 | PEF 060/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MAYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem À Brasília-DF no período de 18/09 a 21/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 556/2015 ( 3,5 x 550,00) . |
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| 2179 | 12/09/2017 | PEF 120/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIEZER HENRIQUE SILVA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belém -PA no período de 18/09 a 22/09/2017 conforme Portaria nº 1142/2017 ( 4,5 x 500,00) . |
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| 2180 | 12/09/2017 | PEF 088/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO V. DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 18/09 a 21/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 556/2015 ( 3,5 x 550,00) . |
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| 2181 | 12/09/2017 | PAD 959/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ | R$ 68.898,96 | R$ 68.898,96 | R$ 68.898,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ, com o fim de auxiliá-lo na realização do III Seminário de Enfermagem em Nefrologia conforme Parecer nº 029/2017/Setor de Gestão de Convênios fls. 84 a 88, Parecer de Conselheiro - Vencelau Jackson nº 124/2017 fls. 91 a 93, Extrato de Ata 489ª ROP fl. 95, Parecer nº 137/DLC-PROGER/2017-P fls. 152 a 160, Projeto fls. 163 a 178, Memorando nº 153/2017/Setor de Gestão de Convênios fl. 179 em resposta aos apontamentos do Parecer, Acordo Formal de Contribuição nº 19/2017 fls. 180 a 185, Despacho nº 42/DLC-PROGER/2017-P fl. 187, Memorando nº 168/2017/Setor de Gestão de Convênios fl. 190, Despacho P-3815/2017 GAB/PRES fl. 195 e 196 com solicitação de empenho.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2182 | 12/09/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem à Recife-PE no período de 21/09 a 22/09/2017 conforme Portaria nº 1148/2017 e à Brasília-DF no período de 25/09 a 29/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017 ( 6 x 550,00) . |
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| 2183 | 12/09/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/09 a 14/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 800/2015; viagem a Brasília - DF no período de 17/09 a 22/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017. (9 x 550,00) |
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| 2184 | 12/09/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/09 a 14/09/2017, conforme 132ª ROD, Portaria nº 1097/2017 e Portaria nº 877/2017; viagem a Brasília - DF no período de 25/09 a 29/09/2017, conforme 493ª ROP. (8 x 650,00) |
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| 2185 | 12/09/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Salvador - BA/Brasília - DF no período de 10/09 a 15/09/2017, conforme Portaria nº 1097/2017, Portaria nº 782/2017, Convocatórias; viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017, conforme 493ª ROP. (11 X 650,00) |
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| 2186 | 12/09/2017 | PEF 055/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 0.5 diária para viagem a Brasília - DF no dia 13/09/2017, conforme 132ª ROD. (650 x 0.5) |
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