| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2187 | 12/09/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/09 a 22/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017. (5.5 x 650,00) |
|
| 2188 | 12/09/2017 | PEF 029/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 20/09 a 22/09/2017, conforme Portaria nº 1181/2017. (2.5 x 550,00) |
|
| 2189 | 12/09/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 11/09/2017, conforme Portaria nº 1097/2017. (1.5 x 650,00) |
|
| 2190 | 12/09/2017 | PEF 012/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09 a 20/09/2017, conforme Portaria nº 1039/2017. (2.5 x 650,00) |
|
| 2191 | 12/09/2017 | PEF 126/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 17/09 a 20/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 857/2016. (3.5 x 450,00) |
|
| 2192 | 12/09/2017 | PEF 235/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 19/09 a 22/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017. (3.5 X 550,00) |
|
| 2193 | 12/09/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus- AM no período de 17/09 a 20/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 857/2016 ( 3,5 x 550,00). |
|
| 2194 | 12/09/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro -RJ / Brasília-DF no período de 17/09 a 22/09/2017 conforme Portaria nº 1039/2017 ( 5,5 x 650,00). |
|
| 2195 | 12/09/2017 | PEF 014/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem à Salvador -BA 10/09 a 12/09/2017 conforme Portaria nº 877, nº 1097/2017 e Convocatória 7ª REP e a Brasília-DF e no período de 25/09 a 29/09/2017 conforme Convocatória 493ª ROP ( 7x 650,00). |
|
| 2156 | 11/09/2017 | PEF 032/2017 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 22/11 a 23/11/2016, conforme Portaria nº 515/2015 e Portaria nº 1825/2016. (1.5 x 550,00) |
|
| 2157 | 11/09/2017 | PEF 032/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 14 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/03 a 10/03/2017, conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória; viagem a Porto Alegre - RS no período de 08/08 a 11/08/2017, conforme Portaria nº 977/2017; viagem a Goiânia - GO no período de 28/08 a 31/08/2017, conforme Portaria nº 977/2017; viagem a Belém - PA no período de 18/09 a 22/09/2017, conforme Portaria nº 1142/2017. (14 x 550,00) |
|
| 2158 | 11/09/2017 | PEF 017/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/09 a 06/09/2017, conforme Portaria nº 175/2017, 6ª REP e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017, conforme 493ª ROP. (8 x 650,00) |
|
| 2159 | 11/09/2017 | PEF 008/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Salvador - BA/Brasília-DF no período de 10/09 a 12/09/2017, conforme Portaria nº 877/2017 e 7ª REP. (2.5 x 650,00) |
|
| 2160 | 11/09/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 13/09 a 15/09/2017, conforme Portaria nº 1173/2017. (2.5 x 550,00) |
|
| 2161 | 11/09/2017 | PEF 226/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 21/09 a 22/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017. (1.5 x 550,00) |
|
| 2162 | 11/09/2017 | PEF 188/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 19/09 a 23/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 173/2017. (4.5 x 550,00) |
|
| 2163 | 11/09/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 4.550,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/08 a 01/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09 a 20/09/2017, conforme Portaria nº 1039/2017, Portaria nº 737/2017 e Convocatórias. (7 x 650,00) |
|
| 2164 | 11/09/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/08 a 24/08/2017 e no período de 24/09 a 29/09/2017, conforme 493ª ROP. (8 X 650,00) |
|
| 2165 | 11/09/2017 | PAD 242/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Casa Limpa Dedetizadora Ltda-ME | R$ 1.998,00 | R$ 999,00 | R$ 999,00 | R$ 0,00 | R$ 999,00 |
| Valor empenhado a Dedetizadora Casa Limpa Ltda - ME . relativo a prestação de serviços de controle e prevenção de pragas e vetores ( formigas, traças, mosquitos, cupins, escorpiões, ratos, etc. ) em todas as dependências ( internas e externas ) do edifício sede do Cofen em Brasília-DF, depósito também em Brasília, conforme Termo de Referência ás fls. 14/25; Extrato de Ata da 490ª ROP às fls. 76; Parecer Proger 136/DLC-PROGER/2017-P às fls. 95/102; Termo de Adjudicação às fls. 272/273; Despacho CPL às fls. 275; Despacho Técnico ás fls. 276/277; Despacho PROGER ás fls. 279/280; Termo de Homologação às fls. 282; Despacho Presidência às fls. 283 solicitando emissão de nota de Empenho; Contrato Administrativo 50 e 51/2017 às fls. 290/301.* Vigência: 11/09/2017 a 10/09/2018** Valor Global: R$ 1998,00OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 2166 | 11/09/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/09 a 22/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017; viagem a Brasília - DF no período de 26/09 a 29/09/2017, conforme Portaria nº 979/2017 e Convocatória. (9 x 550,00) |
|