| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2167 | 11/09/2017 | PEF 228/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Adamantina - SP no período de 21/09 a 24/09/2017, conforme Portaria nº 252/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2168 | 11/09/2017 | PAD 242/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Combate-RIO Prestação de Serviços Ltda-ME | R$ 1.700,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 0,00 | R$ 1.275,00 |
| Valor empenhado a Combate-RIO Prestação de Serviços Ltda-ME . relativo a prestação de serviços de controle e prevenção de pragas e vetores ( formigas, traças, mosquitos, cupins, escorpiões, ratos, etc. ) em todas as dependências ( internas e externas ) do edifício sede do Cofen no Rio de Janeiro - RJ, conforme Termo de Referência ás fls. 14/25; Extrato de Ata da 490ª ROP às fls. 76; Parecer Proger 136/DLC-PROGER/2017-P às fls. 95/102; Termo de Adjudicação às fls. 272/273; Despacho CPL às fls. 275; Despacho Técnico ás fls. 276/277; Despacho PROGER ás fls. 279/280; Termo de Homologação às fls. 282; Despacho Presidência às fls. 283 solicitando emissão de nota de Empenho; Contrato Administrativo 50 e 51/2017 às fls. 290/301.* Vigência: 11/09/2017 a 10/09/2018** Valor Global: R$ 1700,00OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2169 | 11/09/2017 | PAD 552/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PUBLICO | R$ 10.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.710,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO, referente treinamento externo com tema "XXIX Curso de Fiscalização de Contratos Administrativos" previsto para o período de 20 a 24/11/2017 em Brasília/DF para os funcionários Cezar Alcântara, Daniel Amaral, Elias Rodrigues, Selma Resende da Silva, Maria Cecília de Castro, Raysa Coutinho e Ana Cláudia Rodrigues considerando Parecer nº 156/DLC-PROGER/2017-P fls. 33 a 36, Extrato de Ata 492ª ROP fl. 41, Despacho P-3574/2017 GAB/PRES fl. 44 com solicitação de empenho nº 2036, Publicação no DOU Seção 3 pág. 143 em 28/08/2017 fl. 47, informação por e-mail de adiamento do curso setembro para novembro/2017 às fls 50, informação de empregado a substituir um dos participantes tendo em vista estar de férias no período novo agendado, despacho P-3820/2017 GAB/PRES com autorização de emissão de empenho às fls, 54,55, Portaria COFEN 1184/2017 às folhas 56,57 e publicação com aviso de alteração às folhas 58.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2170 | 11/09/2017 | PAD 232/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.770,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA, referente a participação de 3 empregados - André Jesus, Ronaldo Freire e Luciana Freitas - no treinamento externo de "Formação de analistas de educação corporativa na Administração Pública" no período de 27/11/2017 A 29/11/2017 em São Paulo - SP, conforme Memorando 122/2017/SRH/DGP às fls. 39/40; Parecer 56/DLC-PROGER/2017-P às fls. 41/47; Memorando 174/2017/Compras às fls. 49; Extrato de Ata da 488ª ROP às fls. 52; Despacho Presidência às fls. 55 solicitando emissão da nota de empenho; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 5/05/2017 às fls. 57; Memorando 073/2017/ASPLAN às fls. 62; E-mails às fls. 65/66; Memorando 227/2017/SRH/DGP às fls. 67; Memorando 250/2017/DGP/ADM às fls. 70; Portaria às fls. 75/76, informação por e-mail de adiamento do curso setembro para novembro/2017 às fls 81( frente e verso)/82, despacho P-3819/2017 GAB/PRES com autorização de emissão de empenho às fls, 84, Portaria COFEN 1185/2017 às folhas 85 e publicação com aviso de alteração às folhas 86..OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2137 | 06/09/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 10.400,00 | R$ 10.400,00 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 16 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 31/08 a 01/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 175/2017 e a Salvador - BA/ Brasília- DF/ Rio de Janeiro - RJ/ Brasília - DF e no período de 10/09 a 29/09/2017 conforme Portaria nº 877, 1039, 1097/2017 , e Convocatória 132ª ROD , Convocatória 493ª ROP. ( 16x 650,00). |
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| 2138 | 06/09/2017 | PEF 220/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANIA DE ALMEIDA MORAES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 18/09 a 20/09/2017 conforme Portaria nº 1162/2017 ( 2,5 x 500,00). |
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| 2139 | 06/09/2017 | PEF 129/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINE GELBCKE LIMA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINE GELBCKE LIMA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/09 a 05/09/2017 conforme Portaria nº 1165/2017 ( 1,5 x 500,00). |
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| 2140 | 06/09/2017 | PEF 056/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/09 a 15/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 477/2017 ( 4,5 x 550,00) |
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| 2141 | 06/09/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 13,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 04/09 a 06/09/2017 conforme Portaria nº 905/2017, nº 592/2016 e Convocatória, à Manaus-AM no período de 10/09 a 16/09/2017 conforme Convocatória e Portaria n° 737/2017 e ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09 a 22/09/2017 conforme Portaria 737/2017 e Convocatórias. ( 13,5 x 550,00) |
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| 2142 | 06/09/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho - RO no período de 07/09 a 10/09/2017 conforme Portaria nº 1136/2017, nº 179/2015 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2143 | 06/09/2017 | PAD 267/2016 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. | R$ 835.242,62 | R$ 835.242,62 | R$ 835.242,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação , com intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias considerando Extrato de Ata 475ª ROP fl. 02, Memorando nº 61/2016/ASCOM fls. 403 a 404, Descritivo básico fls. 405 a 407, Parecer nº 48/2016 PROGER fls. 500 a 522, Memorando nº 92/2016/ASCOM fls. 523 a 534 em resposta aos apontamentos do Parecer, Nota CPL fl. 611 de encaminhamento a DLC, Despacho nº 92/2016 PROGER fls. 612 a 617, Memorando nº 101/2016/ASCOM fl. 618 a 624 em resposta aos apontamentos do Parecer, Concorrência nº 02/2016 fls. 625 a 696, Despacho nº 100/2016 PROGER fls. 698 a 701, Despacho PROGER verso fl. 701, Despacho Chefe de Gabinete verso fl. 701 com solicitação de publicação à Secretaria, Publicação da Concorrência comprasnet fls. 710 a 711, Publicação de Aviso de Licitação – DOU Seção 3 pág. 178 em 10/11/2016 fl. 712, Portaria nº 20/2017 – Subcomissão técnica que julgará as propostas técnicas do Processo Licitatório fls. 760 e 761, Ata da 1ª Reunião fls. 858 a 859, Ata de julgamento de Ocorrência fl. 861 e publicação de resultado de julgamento – DOU Seção 3 pág. 150 em 17/01/2017 fl. 864, Ata de reunião de Subcomissão técnica fls. 2025 a 2116, Despacho Presidência fl. 2120 para continuidade da Concorrência, Ata da 2ª Reunião fls. 2127 a 2128, Publicação de Resultado de Julgamento – DOU Seção 3 pág. 110 em 28/03/2017 fl. 2432, Ata de Reunião da Subcomissão Técnica fls. 2508 a 2526, Nota técnica julgamento de recurso administrativo fls. 2530 a 2541, Publicação de Aviso de Concorrência – DOU Seção 3 pág. 150 em 05/07/2017 fl. 2549, Ata da 3ª Reunião fls. 2570 a 2571, Publicação de resultado do julgamento – DOU Seção 3 pág. 146 em 17/07/2017 fl. 2573, Nota CPL fls. 2689 a 2690, Publicação de Resultado de Habilitação – DOU Seção 3 pág. 262 em 01/08/2017 fl. 2692, Nota CPL – Relatório das atividades da Concorrência nº 02/2016 fls. 2705 a 2710, Despacho PROGER nº 84/2017 fls. 2712 a 2713, Despacho P-3818/2017 GAB/PRES com solicitação de empenho, Publicação de Aviso de Homologação e Adjudicação de Concorrência nº 02/2016 - DOU Seção 3 pág. 207 e 208 em 06/09/2017 fl. 2717 e 2718, Contrato Administrativo nº 46/2017 fls. 2719 a 2738.**Valor total do Contrato: R$ 7.400.000,00. Empenho de R$ 835.242,62.**Vigência: 06/09/2017 a 05/09/2018.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2144 | 06/09/2017 | PEF 084/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017, conforme Portaria nº 1123/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/09 a 19/09/2017, conforme Portaria nº 1172/2017. (5 x 550,00) |
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| 2145 | 06/09/2017 | PEF 059/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Amapá- AP no período de 17/09 a 23/09/2017 conforme Portaria nº 1060/2017( 6,5 x 500,00). |
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| 2146 | 06/09/2017 | PEF 021/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09 a 22/09/2017, conforme Portaria nº 737/2017 e Convocatórias. (4.5 x 550,00) |
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| 2147 | 06/09/2017 | PEF 154/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Aracaju - SE no período de 17/09 a 22/09/2017, conforme Portaria nº 1160/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 2148 | 06/09/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017, conforme Portaria nº 1112/2017 e Portaria nº 539/2015. (2.5 x 550,00) |
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| 2149 | 06/09/2017 | PEF 171/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/09 a 20/09/2017 conforme Portaria nº 1172/2017 ( 3,5 x 450,00). |
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| 2150 | 06/09/2017 | PEF 134/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis - SC no período de 18/09 a 20/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015 ( 2,5 x 450,00). |
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| 2151 | 06/09/2017 | PEF 164/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/09 a 20/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 852/2017 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2152 | 06/09/2017 | PEF 126/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem à São Paulo -SP no período de 01/09 a 03/09/2017 conforme Portaria nº 1158/2017 e à Fortaleza - CE no período de 11/09 a 15/09/2017 conforme Portaria nº 1161/2017 ( 6 x 450,00). |
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