| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2153 | 06/09/2017 | PEF 220/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANIA DE ALMEIDA MORAES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 11/09 a 12/09/2017 conforme Portaria nº 1162/2017 ( 1,5 x 500,00). |
|
| 2154 | 06/09/2017 | PEF 233/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem Manaus -AM no período de 20/09 a 23/09/2017 conforme Portaria nº 1152/2017 ( 3,5 x 550,00 ). |
|
| 2155 | 06/09/2017 | PEF 113/2017 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 28.950,00 | R$ 28.950,00 | R$ 28.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, referente a participação dos Conselheiros na 6ª REP realizada no dia 05/09/2017, em Brasília - DF, conforme Memorandos do Conselheiro Federal nº 183/2017 e Memorando nº 1856/2017/Setor de diárias fl. 695 e quadro de participantes fl. 694. |
|
| 2128 | 05/09/2017 | PAD 267/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ALTO RELLEVO PRODUÇÕES E EVENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA | R$ 95.000,00 | R$ 87.200,00 | R$ 87.200,00 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALTO RELLEVO PRODUÇÕES E EVENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA relativo a prestação de serviço de organização de estrutura e alimentação para o I Seminário dos Profissionais de Enfermagem Militar a realizar-se na cidade do Rio de Janeiro - RJ no período de 18 a 19/09/2017, conforme Parecer de Conselheiro 97/2017 às fls. 14/15; Extrato de Ata da 489ª Rop às fls. 17; Termo de Referência às fls. 70/89; Extrato de Ata da 491ª ROP às fls. 214; Parecer 155/DLC-PROGER/2017-P às fls. 266/270; Memorando 201/2017/ASCE às fls. 271/272; Termo de Adjudicação ás fls. 390; Despacho CPL às fls. 391; Despacho Técnico 35/2017 às fls. 454/455; Despacho Proger 103/2017 às fls. 457/458; Termo de Homologação às fls. 460; Despacho Presidência às fls. 461 solicitando emissão de empenho; Publicação do Extrato do Pregão nº 49/2017 no DOU de 05/09/2017 às fls. 462; Contrato Administrativo 52/2017 às fls. 467/480.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 2129 | 05/09/2017 | PAD 375/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Aline Rodrigues de Oliveira Agnelo Soluções Digitais | R$ 5.242,99 | R$ 5.242,99 | R$ 5.242,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aline Rodrigues de Oliveira Agnelo Soluções Digitais, com a finalidade de contratação de material institucional, a saber, Painel/Lona de fundo de palco com instalação - item 1 do Termo de Referência para o I Seminário Nacional dos Profissionais de Enfermagem Militar no período de 18 e 19/09/2017 na cidade do RJ, considerando Termo de Referência fls. 17 a 22; Extrato de Ata da 491ª ROP às fls. 89; Parecer nº 153/DLC-PROGER/2017-P às fls. 114/118, o qual, pugna pela aprovação legal da presente contratação; Memorando 200/2017/ASCE às fls. 119/120; Termo de Adjudicação às fls. 222/224; Despacho CPL às fls. 226; Despacho Técnico às fls. 227/228; Despacho Proger 95/2017 às fls. 230/231; Despacho Presidência às fls. 235 solicitando emissão de empenho; Publicação do Extrato do Pregão Eletrônico no DOU de 04/09/2017 às fls. 236.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 2130 | 05/09/2017 | PAD 375/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | B. C. Cardoso Lima Brindes - ME | R$ 1.917,00 | R$ 1.751,60 | R$ 1.751,60 | R$ 165,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a B. C. Cardoso Lima Brindes - ME, com a finalidade de contratação de material institucional, a saber, 3 Banners, 300 Crachás, 300 Blocos de Anotação, 300 Canetas - itens 2, 3, 5 e 6 do Termo de Referência, para o I Seminário Nacional dos Profissionais de Enfermagem Militar no período de 18 e 19/09/2017 na cidade do RJ, considerando Termo de Referência fls. 17 a 22; Extrato de Ata da 491ª ROP às fls. 89; Parecer nº 153/DLC-PROGER/2017-P às fls. 114/118, o qual, pugna pela aprovação legal da presente contratação; Memorando 200/2017/ASCE às fls. 119/120; Termo de Adjudicação às fls. 222/224; Despacho CPL às fls. 226; Despacho Técnico às fls. 227/228; Despacho Proger 95/2017 às fls. 230/231; Despacho Presidência às fls. 235 solicitando emissão de empenho; Publicação do Extrato do Pregão Eletrônico no DOU de 04/09/2017 às fls. 236.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 2131 | 05/09/2017 | PAD 375/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | D&R Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda ME | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D&R Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda ME, com a finalidade de contratação de material institucional, a saber, 300 Pastas - item 4 do Termo de Referência, para o I Seminário Nacional dos Profissionais de Enfermagem Militar no período de 18 e 19/09/2017 na cidade do RJ, considerando Termo de Referência fls. 17 a 22; Extrato de Ata da 491ª ROP às fls. 89; Parecer nº 153/DLC-PROGER/2017-P às fls. 114/118, o qual, pugna pela aprovação legal da presente contratação; Memorando 200/2017/ASCE às fls. 119/120; Termo de Adjudicação às fls. 222/224; Despacho CPL às fls. 226; Despacho Técnico às fls. 227/228; Despacho Proger 95/2017 às fls. 230/231; Despacho Presidência às fls. 235 solicitando emissão de empenho; Publicação do Extrato do Pregão Eletrônico no DOU de 04/09/2017 às fls. 236.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 2132 | 05/09/2017 | PAD 455/2017 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ | R$ 515.375,60 | R$ 492.720,73 | R$ 492.720,73 | R$ 22.654,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, com o objetivo de viabilizar o cumprimento de ações administrativas considerando Parecer nº 035/2017/Setor de gestão de convênios fls. 98 a 102, Parecer de Conselheiro Walkirio Costa nº 156/2017 fls. 112 a 115, Extrato de Ata 491ª ROP fl. 117, Parecer nº 148/DLC-PROGER/2017-P fls. 127 a 129, Despacho PROGER Nº 28/2017 fl. 130, Despacho nº 39/DLC-PROGER/2017-P fls. 141, Despacho PROGER nº 47/2017 fl. 142, Parecer nº 008/2017 - Controladoria Geral fls. 153 a 154, Acordo Formal de Contribuição nº 17/2017 fls. 156 a 159, Despacho P-3817 GAB/PRES fl. 161 com solicitação de empenho. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 2133 | 05/09/2017 | PEF 078/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/09 a 14/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 800/2015. (3.5 x 550,00) |
|
| 2134 | 05/09/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/09 a 15/09/2017, conforme Portaria nº 379/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
|
| 2135 | 05/09/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF, conforme Convocatória, Portaria nº 1950/2016 e Portaria nº 154/2017. (2.5 x 550,00) |
|
| 2136 | 05/09/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 11/09 a 15/09/2017, conforme Portaria nº 1161/2017. (4.5 x 550,00) |
|
| 2106 | 04/09/2017 | PEF 029/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 11/09 a 15/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 639/2017 ( 4,5 x 550,00). |
|
| 2107 | 04/09/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 05/09 a 06/09/2017 conforme Convocatória 6° REP ( 1,5 x 650,00). |
|
| 2108 | 04/09/2017 | PEF 039/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 08/09 a 10/09/2017 conforme Portaria nº 1046, nº 1126 e 1136/2017 e Ofício nº 219 ( 2,5 x 550,00). |
|
| 2109 | 04/09/2017 | PEF 151/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEROG | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 12/09 a 15/09/2017 conforme Ofício nº 021/2016 , Portaria nº 337, nº 106/2017 ( 3,5 x 550,00). |
|
| 2110 | 04/09/2017 | PEF 235/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Campo Grande - MS no período de 26/07 a 27/07/2017 conforme Portaria nº 946/2017 ( 1,5 x 550,00). |
|
| 2111 | 04/09/2017 | PEF 291/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Manaus- AM no período de 10/09 a 15/09/2017 conforme Portaria nº 1065/2017 ( 5,5 x 550,00). |
|
| 2112 | 04/09/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 28/08 a 31/08/2017 conforme Convocatórias e Portaria nº 252, nº 855/2017 ( 3,5 x 650,00). |
|
| 2113 | 04/09/2017 | PEF 161/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALTER OLIVEIRA DA CRUZ | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTER OLIVEIRA DA CRUZ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 03/09 a 06/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016 ( 3,5 x 500,00). |
|