| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2114 | 04/09/2017 | PEF 026/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 11/09 a 15/09/2017 conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória e à Brasília-DF no período 17/09 a 22/09/2017 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória (10 x 550,00). |
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| 2115 | 04/09/2017 | PEF 014/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 1 diária para viagem à Boa Vista - RR no dia de 03/09 conforme Portaria nº 1007/2017 e à Brasília-DF no dia 05/09 conforme Convocatória 6º REP (1 x 650,00). |
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| 2116 | 04/09/2017 | PEF 016/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem à Brasília-DF no dia de 05/09 conforme Convocatória 6º REP (0,5 x 650,00). |
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| 2117 | 04/09/2017 | PEF 012/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA, despesa com pagamento de 2,5 diária para viagem à Salvador-BA no período de 10/09 a 12/09/2017 conforme Portaria nº 1097, nº 877/2017 (2,5 x 650,00). |
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| 2118 | 04/09/2017 | PEF 202/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem à Porto Alegre -RS no período de 02/07 a 03/07/2017 conforme Portaria nº 950/2017 (1 x 550,00). |
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| 2119 | 04/09/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/08 a 29/08/2017 conforme Portaria nº 782/2017 e Convocatória e no período de 04/09 a 06/09/2017 conforme Convocatória 6º REP e Portaria nº 1038/2015 (4 x 650,00). |
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| 2120 | 04/09/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/09 a 06/09/2017 conforme Convocatória 6º REP (2,5 x 650,00). |
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| 2121 | 04/09/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/09 a 06/09/2017 conforme Convocatória 6º REP ( 2,5 x 650,00). |
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| 2122 | 04/09/2017 | PEF 119/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no dia 14/09/2017 e no período de 18/09 a 20/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 852/2017. (3 x 550,00) |
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| 2123 | 04/09/2017 | PEF 122/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 13/09 a 15/09/2017, conforme Portaria nº 1026/2016, Convocatória e Portaria nº 852/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 2124 | 04/09/2017 | PEF 136/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/08 a 31/08/2017, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 2125 | 04/09/2017 | PEF 170/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 10/09 a 15/09/2017, conforme Portaria nº 1125/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 2126 | 04/09/2017 | PEF 043/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/09 a 15/09/2017, conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 2127 | 04/09/2017 | PEF 037/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SANDY ASSIS ANDRADE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY ASSIS ANDRADE, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Rio Branco - AC no período de 05/09 a 09/09/2017, conforme Portaria nº 1167/2017. (4.5 x 450,00) |
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| 2077 | 01/09/2017 | PEF 102/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 10/09 a 12/09/2017 conforme Portaria nº 1134/2017 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2078 | 01/09/2017 | PEF 090/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 10/09 a 12/09/2017 conforme Portaria nº 1140/2017 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2079 | 01/09/2017 | PEF 109/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 10/09 a 12/09/2017 conforme Portaria nº 1112/2017 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2080 | 01/09/2017 | PEF 246/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIO LIMA TOLEDO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO LIMA TOLEDO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Manaus - AM no período de 11/09 a 15/09/2017 conforme Portaria nº 639/2017 ( 4,5 x 500,00) |
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| 2081 | 01/09/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 11/09 a 14/09/2017 conforme Portaria nº 1097/2017 ( 3,5 x 650,00) |
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| 2082 | 01/09/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, relativo a 3,5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 05/09/2017 a 08/09/2017, conforme portaria 1145/2017. ( 3,5 x 550,00 ) |
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