| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2083 | 01/09/2017 | PEF 273/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Bélem-PA no período de 12/09 a 15/09/2017 conforme Portaria nº 1139/2017 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2084 | 01/09/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, relativo a 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/09/2017 a 15/09/2017, conforme portaria 1208/2015 e convocatória às fls. 137. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2085 | 01/09/2017 | PEF 288/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TYCIANNA GOES DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Manaus - AM no período de 10/09 a 15/09/2017 conforme Portaria nº 1065/2017 ( 5,5 x 550,00) |
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| 2086 | 01/09/2017 | PEF 103/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, relativo a 2,5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017, conforme portaria 1112/2017 . ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2087 | 01/09/2017 | PEF 112/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, relativo a 2,5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017, conforme portaria 1102/2017 . ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 2088 | 01/09/2017 | PEF 267/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ADAILSON VIEIRA DA SILVA | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADAILSON VIEIRA DA SILVA, relativo a 5,5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 10/09 a 15/09/2017, conforme portaria 1065/2017 . ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 2089 | 01/09/2017 | PEF 284/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 10/09 a 12/09/2017 conforme Portaria nº 1107/2017 ( 2 ,5 x 550,00) |
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| 2090 | 01/09/2017 | PEF 038/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, relativo a 2,5 diárias para viagem a Brasilia - DF no período de 13/09/2017 a 15/09/2017, conforme portaria 379/2016 e convocatória às fls. 53 . ( 2,5 x 550,00) |
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| 2091 | 01/09/2017 | PEF 099/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, relativo a 2,5 diárias para viagem a Brasilia - DF no período de 13/09/2017 a 15/09/2017, conforme portaria 379/2016 e convocatória às fls. 53 . ( 2,5 x 550,00) |
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| 2092 | 01/09/2017 | PEF 034/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ DA LUZ, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/09 a 13/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1452 /2016. ( 2 ,5 x 550,00) |
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| 2093 | 01/09/2017 | PEF 262/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES, relativo a 5,5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 10 a 15/09/2017, conforme portaria 1065/2017 . ( 5,5 x 500,00 ) |
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| 2094 | 01/09/2017 | PEF 049/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DIZ WERNER, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/09 a 16/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 379 /2016. ( 3 ,5 x 550,00) |
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| 2095 | 01/09/2017 | PEF 090/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 10/09 a 12/09/2017 conforme Portaria nº 1140/2017 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2096 | 01/09/2017 | PEF 267/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADAILSON VIEIRA DA SILVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADAILSON VIEIRA DA SILVA, relativo a 5,5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 10/09 a 15/09/2017, conforme portaria 1065/2017 . ( 5.5 x 500,00 ) |
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| 2097 | 01/09/2017 | PEF 262/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES, relativo a 5,5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 10 a 15/09/2017, conforme portaria 1065/2017 . ( 5,5 x 500,00 ) |
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| 2098 | 01/09/2017 | PEF 109/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 10/09 a 12/09/2017 conforme Portaria nº 1112/2017 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2099 | 01/09/2017 | PEF 271/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO CÉSAR SOARES | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CÉSAR SOARES, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Manaus- AM no período de 10/09 a 16/09/2017 conforme Portaria nº 1065/2017 ( 6,5 x 500,00) |
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| 2100 | 01/09/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 11/09 a 22/09/2017, conforme Convocação e Portaria nº 891/2017. (9 x 550,00) |
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| 2101 | 01/09/2017 | PEF 131/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/09 a 15/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 800/2015. (4.5 x 550,00) |
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| 2102 | 01/09/2017 | PEF 289/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 10/09 a 15/09/2017, conforme Portaria nº 1065/2017. (5.5 x 500,00) |
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