| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2103 | 01/09/2017 | PEF 033/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/09 a 13/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1452/2016. ( 2,5 x 550,00) |
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| 2104 | 01/09/2017 | PEF 281/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 10/09 a 15/09/2017 conforme Portaria nº 496/2016 e nº 1065/2017. ( 5,5 x 500,00) |
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| 2105 | 01/09/2017 | PEF 091/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 11/09 a 15/09/2017 conforme Portaria nº 639/2017 e Convocatória. ( 4,5 x 500,00) |
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| 2076 | 31/08/2017 | PEF 070/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Recife - PE no período de 28/08 a 30/08/2017, conforme Portaria nº 1095/2017 e Portaria nº 477/2017; viagem a Brasília - DF no período de 11/09 a 15/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 477/2017. (7 x 550,00) |
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| 2066 | 30/08/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Vencimentos e Salários | NANCY ROCHA REGO JULIO | R$ 50,48 | R$ 50,48 | R$ 50,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY ROCHA REGO JULIO, referente Rescisão Complementar conforme Termo de Rescisão de Contrato de trabalho fl. 305 e Memorando nº 352/2017/SFB/SGP/ADM fl. 304. |
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| 2067 | 30/08/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | NANCY ROCHA REGO JULIO | R$ 1.093,66 | R$ 1.093,66 | R$ 1.093,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY ROCHA REGO JULIO, referente Rescisão Complementar conforme Termo de Rescisão de Contrato de trabalho fl. 305 e Memorando nº 352/2017/SFB/SGP/ADM fl. 304. |
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| 2068 | 30/08/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Aviso Prévio Indenizado | NANCY ROCHA REGO JULIO | R$ 971,67 | R$ 971,67 | R$ 971,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY ROCHA REGO JULIO, referente Rescisão Complementar conforme Termo de Rescisão de Contrato de trabalho fl. 305 e Memorando nº 352/2017/SFB/SGP/ADM fl. 304. |
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| 2069 | 30/08/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | 13. Salário | NANCY ROCHA REGO JULIO | R$ 252,39 | R$ 252,39 | R$ 252,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY ROCHA REGO JULIO, referente Rescisão Complementar conforme Termo de Rescisão de Contrato de trabalho fl. 305 e Memorando nº 352/2017/SFB/SGP/ADM fl. 304. |
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| 2070 | 30/08/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | NANCY ROCHA REGO JULIO | R$ 4,53 | R$ 4,53 | R$ 4,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY ROCHA REGO JULIO, referente Rescisão Complementar conforme Termo de Rescisão de Contrato de trabalho fl. 305 e Memorando nº 352/2017/SFB/SGP/ADM fl. 304. |
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| 2071 | 30/08/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | NANCY ROCHA REGO JULIO | R$ 73,91 | R$ 73,91 | R$ 73,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY ROCHA REGO JULIO, referente Rescisão Complementar conforme Termo de Rescisão de Contrato de trabalho fl. 305 e Memorando nº 352/2017/SFB/SGP/ADM fl. 304. |
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| 2072 | 30/08/2017 | PAD 020/2017 | Ordinário | Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 14,64 | R$ 14,64 | R$ 14,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente recolhimento de diferença de multa de FGTS da Rescisão de Contrato de trabalho de Nancy Rocha Rego Julio conforme Memorando nº 354/2017/SFB/DGP fls. 474 e 475, GRRF do FGTS fl.478 e Planilha Demonstrativa fl. 538. |
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| 2073 | 30/08/2017 | PEF 174/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/08 a 30/08/2017, conforme Portaria nº 1130/2017 e Portaria nº 398/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 2074 | 30/08/2017 | PEF 290/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 01/09 a 03/09/2017, conforme Portaria nº 1126/2017, Portaria nº 1046/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 2075 | 30/08/2017 | PAD 124/2014 | Global | Serviços de Segurança | KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP | R$ 80.175,88 | R$ 80.175,88 | R$ 80.175,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP, despesa com a renovação do contrato de segurança predial conforme Parecer 154/DLC-PROGER/2016-M às fls. 491/501; Memorando 126/2016/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 503; Memorando 289/2016/Dpto. Financeiro às fls. 504; 1º Termo Aditivo do contrato às fls. 508/509; Publicação no DOU às fls. 512; Memorando 184/2016/2016 às fls. 518 Extrato de Ata da 480ª ROP às fls. 519.Valor total do Contrato: 982.411,07.Vigência: 29/09/2016 a 28/09/2017.OBS1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. OBS2: Complemento ao empenho nº 264 conforme solicitação por Memorando nº 180/2017 - Divisão de Gestão de Serviços fl. 556. |
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| 2055 | 29/08/2017 | PAD 403/2017 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE | R$ 512.000,00 | R$ 511.930,73 | R$ 511.930,73 | R$ 69,27 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE, com o objetivo de viabilizar transferências de recursos via Funad considerando Parecer nº 033/2017/Setor de gestão de convênios fls. 116 a 118, Nota técnica nº PC 013 e 014/2017 fls. 130 a 133, Parecer de Relator nº 162/2017 - Conselheiro Luciano da Silva fls. 134 a 137, Extrato de Ata 491ª ROP fl. 139, Parecer nº 147/DLC-PROGER/2017-P fls. 152 a 154, Memorando nº 143/2017/ Setor de Gestão de Convênios fl. 157, Despacho nº 38/DLC-PROGER/2017-P fl. 160, Despacho PROGER nº 46/2017 fl. 161, Memorando Controladoria nº 203/2017 fls. 171 a 172 em resposta aos apontamentos do Despacho, Acordo Formal de Contribuição nº 16/2017 fls. 182 a 185, Despacho PROGER nº 70/2017 fl. 187, Despacho P-3616/2017 GAB/PRES fl. 188 com solicitação de empenho e Publicação de Extrato de instrumento contratual - DOU Seção 3 pág. 145 em 29/08/2017 fl. 191.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2056 | 29/08/2017 | PEF 226/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Basília - DF no período de 03/09 a 06/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/09 a 15/09/2017, conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória. (8 x 550,00) |
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| 2057 | 29/08/2017 | PEF 158/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/09 a 06/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (3.5 x 500,00) |
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| 2058 | 29/08/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/09 a 06/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/09 a 15/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017. (8 x 550,00) |
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| 2059 | 29/08/2017 | PEF 177/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BARBARA LEAL DA COSTA | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA LEAL DA COSTA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 04/09 a 07/09/2017, conforme Portaria nº 905/2017, Convocatória e Portaria nº 592/2016. (3.5 x 470,00) |
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| 2060 | 29/08/2017 | PEF 052/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA GABRIELLONI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/09 a 06/09/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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