| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2061 | 29/08/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 03/09 a 06/09/2017, conforme Portaria nº 1093/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 2062 | 29/08/2017 | PEF 126/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 03/09 a 06/09/2017, conforme Portaria nº 1093/2017. (3.5 x 450,00) |
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| 2063 | 29/08/2017 | PAD 240/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INFOLOG TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 1.362.870,00 | R$ 884.731,80 | R$ 884.731,80 | R$ 57.138,20 | R$ 421.000,00 |
| Valor empenhado a INFOLOG TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP , contratação de serviços para realização das próximas eleições via internet do Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Grupo 1, itens 1 e 2 (serviço especializado em Tecnologia da Informação, software específico com infraestrutura e suportes necessários) considerando Memorando nº 332/2017 - Compras fl. 391, Extrato de Ata 490ª ROP fl. 394, Termo de Referência fls. 408 a 437, Parecer nº 131/DLC-PROGER/2017-P fls. 449 a 457, Ata de realização de Pregão Eletrônico fls. 618 a 633, Termo de Homologação fl. 690, Despacho técnico nº 32/2017 fls. 687 a 689, Publicação de Resultado do Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 130 em 25/08/2017 fl. 692 e retificação DOU Seção 3 pág. 143 em 28/08/2017 fl. 694, Despacho P-3643/2017 GAB/PRES com solicitação de empenho fl. 696, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 144 em 29/08/2017 fl. 697, Contrato Administrativo nº 47/2017 fls. 783 a 792.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2064 | 29/08/2017 | PAD 240/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ZENVIA MOBILE E SERVIÇOS DIGITAIS S/A | R$ 47.268,84 | R$ 548,57 | R$ 548,57 | R$ 0,00 | R$ 46.720,27 |
| Valor empenhado a ZENVIA MOBILE E SERVIÇOS DIGITAIS S/A, contratação de serviços para realização das próximas eleições via internet do Sistema Cofen/Conselhos Regionais - item 3 (serviços de envio de mensagens por SMS) considerando Memorando nº 332/2017 - Compras fl. 391, Extrato de Ata 490ª ROP fl. 394, Termo de Referência fls. 408 a 437, Parecer nº 131/DLC-PROGER/2017-P fls. 449 a 457, Ata de realização de Pregão Eletrônico fls. 618 a 633, Termo de Homologação fl. 690, Despacho técnico nº 32/2017 fls. 687 a 689, Publicação de Resultado do Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 130 em 25/08/2017 fl. 692 e retificação DOU Seção 3 pág. 143 em 28/08/2017 fl. 694, Despacho P-3643/2017 GAB/PRES com solicitação de empenho fl. 696, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 144 em 29/08/2017 fl. 697, Contrato Administrativo nº 48/2017 fls. 793 a 802.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2065 | 29/08/2017 | PAD 240/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRÕNICO LTDA | R$ 83.160,00 | R$ 32.473,44 | R$ 32.473,44 | R$ 10.686,56 | R$ 40.000,00 |
| Valor empenhado a SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRÔNICO LTDA, contratação de serviços para realização das próximas eleições via internet do Sistema Cofen/Conselhos Regionais - item 4 (serviços de envio de e-mail transacional) considerando Memorando nº 332/2017 - Compras fl. 391, Extrato de Ata 490ª ROP fl. 394, Termo de Referência fls. 408 a 437, Parecer nº 131/DLC-PROGER/2017-P fls. 449 a 457, Ata de realização de Pregão Eletrônico fls. 618 a 633, Termo de Homologação fl. 690, Despacho técnico nº 32/2017 fls. 687 a 689, Publicação de Resultado do Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 130 em 25/08/2017 fl. 692 e retificação DOU Seção 3 pág. 143 em 28/08/2017 fl. 694, Despacho P-3643/2017 GAB/PRES com solicitação de empenho fl. 696, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 144 em 29/08/2017 fl. 697, Contrato Administrativo nº 49/2017 fls. 803 a 812.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2036 | 28/08/2017 | PAD 552/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PUBLICO | R$ 10.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.710,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO, referente treinamento externo com tema "XXIX Curso de Fiscalização de Contratos Administrativos" previsto para o período de 11 a 15/09/2017 em Brasília/DF para os funcionários Cezar Alcântara, Daniel Amaral, Elias Rodrigues, Luiz Guilherme Eifler, Maria Cecília de Castro, Raysa Coutinho e Ana Cláudia Rodrigues considerando Parecer nº 156/DLC-PROGER/2017-P fls. 33 a 36, Extrato de Ata 492ª ROP fl. 41, Despacho P-3574/2017 GAB/PRES fl. 44 com solicitação de empenho e Publicação no DOU Seção 3 pág. 143 em 28/08/2017 fl. 47.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2037 | 28/08/2017 | PAD 249/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 10.230,48 | R$ 1.217,71 | R$ 1.217,71 | R$ 8.360,91 | R$ 651,86 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, com a finalidade de subsidiar a renovação do contrato de telefonia fixa para o Escritório do Cofen/RJ considerando considerando Parecer nº 150/2017/DLC-PROGER-P fls. 391 a 392, Extrato 492ª ROP fl. 398, Memorando nº 446/2017/Compras fl. 399 em resposta aos apontamentos do Parecer, Despacho P-3591/2017 GAB/PRES fl. 401 com solicitação de empenho, Publicação de Extrato de Termo Aditivo - DOU Seção 3 pág. 143 em 28/08/2017 fl. 402, 1º Termo Aditivo fls. 404 e 405.Valor global para renovação: R$ 30.691,46.Vigência: 31/08/2017 a 31/08/2018.Valor Pró-rata: Set a Dez/2017.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2038 | 28/08/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/09 a 06/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2039 | 28/08/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.250,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/09 a 06/09/2017, conforme 6ª REP; viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017, conforme Portaria nº 1097/2017. (5 x 650,00) |
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| 2040 | 28/08/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/09 a 06/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017. (3.5 x 650,00) |
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| 2041 | 28/08/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/09 a 06/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 2042 | 28/08/2017 | PEF 010/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/09 a 06/09/2017, conforme 6ª REP; viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017, conforme Portaria nº 1097/2017 e Portaria nº 877/2017. (5 x 650,00) |
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| 2043 | 28/08/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/09 a 06/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015; viagem a Brasília - DF/Salvador - BA no período de 10/09 a 14/09/2017, conforme Portaria nº 877/2017, 132ª ROD e Portaria nº 1643/2016. (8 x 650,00) |
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| 2044 | 28/08/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/09 a 05/09/2017, conforme 6ª REP; viagem a Manaus - AM no período de 12/09 a 14/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017; viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017, conforme Portaria nº 1097/2017 e Portaria nº 877/2017. (6 x 650,00) |
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| 2045 | 28/08/2017 | PEF 160/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TIAGO MILIOLI DA ROCHA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO MILIOLI DA ROCHA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/09 a 06/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (3.5 x 500,00) |
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| 2046 | 28/08/2017 | PEF 143/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 04/09 a 07/09/2017, conforme Portaria nº 1129/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 2047 | 28/08/2017 | PEF 145/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/09 a 07/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (4.5 x 450,00) |
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| 2048 | 28/08/2017 | PEF 069/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TERESA TONINI | R$ 1.925,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA TONINI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/09 a 06/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017. ( 3,5 x 550,00) |
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| 2049 | 28/08/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/09 a 06/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015. ( 3,5 x 550,00) |
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| 2050 | 28/08/2017 | PEF 176/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Macapá- AP no período de 03/09 a 06/09/2017 conforme Decisão nº 0024/2017. ( 3,5 x 550,00) |
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