| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2016 | 22/08/2017 | PEF 180/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 29/08 a 31/08/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017. ( 2,5 x 550,00) |
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| 2017 | 22/08/2017 | PEF 288/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TYCIANNA GOES DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA GOES DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande- MS no período de 20/08 a 25/08/2017 conforme Portaria nº 846/2017. ( 5,5 x 550,00) |
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| 2018 | 22/08/2017 | PAD 480/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQUISAS N | R$ 10.759,50 | R$ 10.759,50 | R$ 10.759,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NEGÓCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com a finalidade de subsidiar a participação de três empregados públicos, a saber, Reni de Paula Fernandes; Rogério Wolney Leite; Tereza Souza Mendes no "11º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão" na cidade de Foz do Iguaçu - PR no período de 16 a 20/10/2017 considerando Parecer nº 138/DLC-PROGER/2017-P fls. 61 a 68, Nota explicativa CPL fl. 70 e Memorando nº 445/2017/Compras fl. 76 em resposta aos apontamentos do Parecer, Extrato de Ata 492ª ROP fl. 73, Despacho P-3493/2017 GAB/PRES com solicitação de empenho e Publicação de Aviso de inexigibilidade de licitação - DOU Seção 3 pág. 123 em 22/08/2017 fl. 79.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2019 | 22/08/2017 | PEF 288/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TYCIANNA GOES DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA GOES DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande - MS no período de 20/08 a 25/08/2017 conforme Portaria nº 846/2017. ( 5,5 x 550,00) |
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| 2020 | 22/08/2017 | PEF 126/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 28/08 a 01/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 857/2016. (4.5 x 450,00) |
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| 2021 | 22/08/2017 | PEF 235/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 30/08 a 01/09/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 2022 | 22/08/2017 | PEF 284/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 27/08 a 31/08/2017, conforme Portaria nº 1117/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 2011 | 21/08/2017 | PAD 436/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.580,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, referente a participação dos empregados públicos - Luciana Chaves de Melo Gaúna e Marcelo Ribeiro Medeiros no "Curso Prático: Conformidade Contábil e Análise de Balancete na Administração Pública" no período de 27/09/2017 a 29/09/2017 na cidade do Rio de Janeiro - RJ considerando Parecer nº 129/DLC-PROGER/2017-P fls. 35 a 42, Extrato de Ata 492ª ROP fl. 46, Publicação de Extrato de Inexigibilidade - DOU Seção 3 pág. 155 em 21/08/2017 fl. 52.OBS1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2012 | 21/08/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Adicional Noturno | FUNCIONÁRIOS | R$ 3.000,00 | R$ 38,71 | R$ 38,71 | R$ 2.961,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente adicional noturno considerando solicitação por Memorando nº 0333/2017/SFB/DGP/ADM fl. 1105. |
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| 1992 | 18/08/2017 | PEF 194/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rondonopólis - MT no período de 31/08 a 02/09/2017 conforme Portaria nº 1000/2017, nº 938/2015. ( 2,5 x 450,00). |
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| 1993 | 18/08/2017 | PEF 021/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/08 a 01/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017. ( 3,5 x 550,00). |
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| 1994 | 18/08/2017 | PEF 065/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/08 a 31/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 556/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 1995 | 18/08/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.275,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/08 a 01/09/2017. (3.5 x 650,00) |
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| 1996 | 18/08/2017 | PEF 060/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/08 a 31/08/2017, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 1997 | 18/08/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 28/08 a 01/09/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 857/2016. ( 4,5 x 550,00). |
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| 1998 | 18/08/2017 | PEF 079/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/08 a 31/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 501/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 1999 | 18/08/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 27/08 a 31/08/2017 conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória. ( 4,5 x 550,00). |
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| 2000 | 18/08/2017 | PEF 120/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIEZER HENRIQUE SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 29/08 a 31/08/2017, conforme Portaria nº 977/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 2001 | 18/08/2017 | PEF 088/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/08 a 31/08/2017, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2002 | 18/08/2017 | PEF 228/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/08 a 15/08/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017. (1.5 x 550,00) |
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