| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1739 | 17/07/2017 | PEF 044/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Grande do Sul - RS no período de 02/07 a 05/07/2017, conforme Portaria nº 382/2017 e Portaria nº 179/2015. (1 x 550,00) |
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| 1740 | 17/07/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/07 a 28/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 479/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1741 | 17/07/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 17/07 a 21/07/2017, conforme Portaria nº 891/2017 e Convocação. (4.5 x 550,00) |
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| 1742 | 17/07/2017 | PAD 471/2017 | Global | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 11.535,32 | R$ 11.535,32 | R$ 11.535,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente o pagamento de férias Agosto/2017, conforme solicitação por Memorando nº 278/2017/SFB/DGP/ADM às fls. 03 |
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| 1713 | 14/07/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília -DF no período de 23/07/2017 a 28/07/2017 conforme Convocatória 491ª ROP. ( 5,5 x 650,00). |
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| 1714 | 14/07/2017 | PEF 010/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília -DF no período de 23/07/2017 a 28/07/2017 conforme Convocatória 491ª ROP. ( 5,5 x 650,00). |
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| 1715 | 14/07/2017 | PEF 017/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília -DF no período de 24/07/2017 a 28/07/2017 conforme Convocatória 491ª ROP. ( 4,5 x 650,00). |
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| 1716 | 14/07/2017 | PEF 032/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza -CE no período de 24/07/2017 a 27/07/2017 conforme Portaria nº 933/2017 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1717 | 14/07/2017 | PEF 134/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA-DF no período de 24/07/2017 a 28/07/2017 conforme Portaria nº 938/2015 ( 4,5 x 450,00). |
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| 1718 | 14/07/2017 | PEF 121/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA-DF no período de 23/07/2017 a 28/07/2017 conforme Portaria nº 938/2015 ( 5,5 x 450,00). |
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| 1719 | 14/07/2017 | PEF 096/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA-DF no período de 23/07/2017 a 28/07/2017 conforme Portaria nº 938/2015 ( 5,5 x 450,00). |
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| 1720 | 14/07/2017 | PEF 069/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TERESA TONINI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA TONINI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA-DF no período de 16/07/2017 a 18/07/2017 conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória ( 2,5 x 550,00). |
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| 1721 | 14/07/2017 | PEF 053/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA-DF no período de 25/07/2017 a 28/07/2017 conforme Portaria nº 479/2017 e Convocatória ( 3,5 x 550,00). |
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| 1722 | 14/07/2017 | PEF 088/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à FORTALEZA-CE no período de 24/07/2017 a 27/07/2017 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória ( 3,5 x 550,00). |
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| 1723 | 14/07/2017 | PEF 176/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à MACAPÁ-AP no período de 27/07/2017 a 28/07/2017 conforme Decisão nº 024/2017 e Convocatória ( 1,5 x 550,00). |
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| 1724 | 14/07/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA-DF no período de 26/07/2017 a 28/07/2017 conforme Portaria nº 579/2015 e 107/2017 e Convocatória ( 2,5 x 550,00). |
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| 1725 | 14/07/2017 | PEF 060/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à FORTALEZA-CE no período de 24/07/2017 a 27/07/2017 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória ( 3,5 x 550,00). |
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| 1726 | 14/07/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA-DF no período de 23/07/2017 a 28/07/2017 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória ( 5,5 x 550,00). |
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| 1727 | 14/07/2017 | PEF 054/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à FORTALEZA-CE no período de 24/07/2017 a 26/07/2017 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória ( 2,5 x 550,00). |
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| 1728 | 14/07/2017 | PEF 181/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DE SANTOS CRUZ, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem à BRASÍLIA-DF no dia 18/07/2017 conforme Portaria nº 934/2017 ( 0,5 x 550,00). |
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