| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1729 | 14/07/2017 | PEF 228/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA-DF no período de 23/07/2017 a 25/07/2017 conforme Portaria nº 252/2017 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1730 | 14/07/2017 | PEF 180/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA-DF no período de 23/07/2017 a 25/07/2017 conforme Portaria nº 252/2017 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1731 | 14/07/2017 | PEF 278/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA-DF no período de 23/07/2017 a 25/07/2017 conforme Portaria nº 896/2017 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1732 | 14/07/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/07 a 18/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 379/2016 e no período de 24/07 a 28/07/2017 e 491ª ROP. (6 x 650,00) |
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| 1733 | 14/07/2017 | PEF 280/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/07 a 18/07/2017, conforme Portaria nº 900/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 1734 | 14/07/2017 | PEF 196/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/07 a 21/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 1735 | 14/07/2017 | PEF 056/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/07 a 21/07/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 477/2017 e Portaria nº 522/2015. (4.5 x 550,00) |
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| 1703 | 13/07/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/07 a 14/07/2017, conforme Portaria nº 902/2017, Convocatória, Portaria nº 282/2017, Portaria nº 1826/2016 e Portaria nº 1097/2016; viagem a Brasília - DF no período de 17/07 a 20/07/2017, conforme Portaria nº 737/2017 e Convocatória. (8 x 550,00) |
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| 1704 | 13/07/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 7.355,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 11.5 diárias para viagem a Floriano - PI no período de 07/07 a 08/07/2017, conforme Portaria nº 893/2017; viagem a Brasília - DF/São Luís - MA no período de 17/07 a 21/07/2017, conforme Portaria nº 879/2017, Portaria nº 179/2015 e Convocatória ; viagem a Brasília - DF no período de 23/07 a 28/07/2017, conforme Convocatória e 491ª ROP. (1.5 x 570 + 10 x 650,00) |
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| 1705 | 13/07/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/07 a 20/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1706 | 13/07/2017 | PEF 238/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/07 a 21/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 398/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1707 | 13/07/2017 | PEF 070/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 21/07/2017, conforme Portaria nº 477/2017 e Convocatórias. (5.5 x 550,00) |
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| 1708 | 13/07/2017 | PEF 014/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília - DF no dia 18/07/2017, conforme Portaria nº 889/2017; viagem a Brasília - DF no período de 24/07 a 28/07/2017, conforme 491ª ROP. (5 x 650,00) |
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| 1709 | 13/07/2017 | PEF 158/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/07 a 21/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (3.5 x 500,00) |
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| 1710 | 13/07/2017 | PEF 027/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 16/07/2017 à 21/07/2017 conforme portaria de nº 1208/2015 e convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 1711 | 13/07/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 18/07 a 23/07/2017, conforme Portaria nº 1950/2017, Convocatória e Portaria nº 890/2017; viagem a Brasília - DF no período de 25/07 a 28/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 479/2017. (9 x 550,00) |
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| 1712 | 13/07/2017 | PEF 226/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina - PI no período de 07/07 a 08/07/2017, conforme Portaria nº 912/2017. (1 x 550,00) |
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| 1679 | 12/07/2017 | PEF T - 49/2017 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA | R$ 360,69 | R$ 353,91 | R$ 353,91 | R$ 6,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Baiana de Águas e Saneamento SA - EMBASA, despesa com fornecimento de água ao Munean junho/2017 considerando solicitação de empenho por Memorando nº 79/2017 Munean fl. 36, Fatura fl. 37 e Memorando nº 69/2017 - CDM/COFEN fl. 45. |
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| 1680 | 12/07/2017 | PEF T - 49/2017 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA | R$ 243,25 | R$ 243,25 | R$ 243,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, despesa com fornecimento de energia elétrica ao Munean junho/2017 considerando solicitação de empenho por Memorando nº 80/2017 Munean fl. 38, Fatura fl. 39 e Memorando nº 69/2017 - CDM/COFEN fl. 45. |
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| 1681 | 12/07/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO | R$ 556,64 | R$ 556,64 | R$ 556,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO, despesa com pagamento de Rescisão de contrato de trabalho complementar - auxílio saúde março/2017 considerando Memorando nº 273/2017/SFB/SGP/ADM fl. 217 e Termo de Rescisão fl. 221. |
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