| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1682 | 12/07/2017 | PAD 094/2015 | Ordinário | Divulgações Diversas | W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP. | R$ 7.285,32 | R$ 7.285,32 | R$ 7.285,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com contratação de jornal de grande circulação para publicação de atos administrativos, conforme Termo de aceitação às fls. 457/458; Memorando 070/ASCOM às fls. 462; ; Parecer 140/DLC-PROGER/2016-M às fls. 481/484; Despacho presidência às fls. 486, com o fim de suprir exigência do parecer jurídico anteriormente citado; Ectrato de Ata da 479ª ROP às fls. 487; Publicação no DOU de 28/07/2016, seção 3, pág 145 às fls. 499 e 1º Termo Aditivo às fls; 501/502; solicitação de empenho do gestor por Memorando nº 89/2016 ASCOM fl. 596.Vigência do Contrato: 28/07/2016 a 27/07/2017Valor total: R$ 104.076,00 (Valor pago em 2016: R$ 3.295,74) |
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| 1683 | 12/07/2017 | PAD 541/2016 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | Teixeira Impressão Digital e Soluções ltda - EPP | R$ 3.635,00 | R$ 3.635,00 | R$ 3.635,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas Ltda- EPP para aquisição de material gráfico, a saber, Envelope Timbrado I; Pasta Institucional, itens 1 e 6, para o almoxarifado do Cofen, conforme Parecer Conselheiro às fls. 97/99; Extrato de Ata da 484ª ROP às fls. 101 aprovando o processo de contratação; Termo de referência às fls. 111/120; Parecer 29/DLC-PROGER/2017-P às fls. 171/180 aprovando juridicamente, sob ressalvas, o processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls, 688/698; Considerações da CPL às fls. 710/711; Despacho Técnico 13/2017 às fls. 712/713; Termo de Homologação da licitação às fls. 715/726; Despacho Presidência ás fls. 728 solicitando emissão nota de empenho; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no DOU de 05/05/2017 às fls. 730; Extrato de Registro de Preços no DOU de 29/05/2017 às fls. 784; Ata de Registro de Preços 1/2017 às fls. 731/737 Memorando 039/2017/SALM/DIS às fls. 816/821; Memorando PROGER 037/2017 às fls. 827OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1684 | 12/07/2017 | PAD 541/2016 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | WJ GRAFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA-ME. | R$ 3.701,70 | R$ 3.701,70 | R$ 3.701,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WJ GRAFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA-ME. para aquisição de material gráfico, a saber, Pasta de Processo Administrativo e Pasta de Processo Econômico Financeiro, itens 4 e 5, respectivamente, para o almoxarifado do Cofen, conforme Parecer Conselheiro às fls. 97/99; Extrato de Ata da 484ª ROP às fls. 101 aprovando o processo de contratação; Termo de referência às fls. 111/120; Parecer 29/DLC-PROGER/2017-P às fls. 171/180 aprovando juridicamente, sob ressalvas, o processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls, 688/698; Considerações da CPL às fls. 710/711; Despacho Técnico 13/2017 às fls. 712/713; Termo de Homologação da licitação às fls. 715/726; Despacho Presidência ás fls. 728 solicitando emissão nota de empenho; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no DOU de 05/05/2017 às fls. 730; Extrato de Registro de Preços no DOU de 29/05/2017 às fls. 784; Ata de Registro de Preços 2/2017 às fls. 738/744 Memorando 039/2017/SALM/DIS às fls. 816/821; Memorando PROGER 037/2017 às fls. 827OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1685 | 12/07/2017 | PAD 541/2016 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME | R$ 1.414,90 | R$ 1.173,90 | R$ 1.173,90 | R$ 241,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME. para aquisição de material de copa e cozinha, a saber, Lixeira com tampo e pedal e Lixeira seletiva, itens 11 e 12, respectivamente, para o almoxarifado do Cofen, conforme Parecer Conselheiro às fls. 97/99; Extrato de Ata da 484ª ROP às fls. 101 aprovando o processo de contratação; Termo de referência às fls. 111/120; Parecer 29/DLC-PROGER/2017-P às fls. 171/180 aprovando juridicamente, sob ressalvas, o processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls, 688/698; Considerações da CPL às fls. 710/711; Despacho Técnico 13/2017 às fls. 712/713; Termo de Homologação da licitação às fls. 715/726; Despacho Presidência ás fls. 728 solicitando emissão nota de empenho; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no DOU de 05/05/2017 às fls. 730; Extrato de Registro de Preços no DOU de 29/05/2017 às fls. 784; Ata de Registro de Preços 4/2017 às fls. 752/758; Memorando 039/2017/SALM/DIS às fls. 816/821; Memorando PROGER 037/2017 às fls. 827OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1686 | 12/07/2017 | PAD 541/2016 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | Comercial Santana Wernek Ltda | R$ 991,50 | R$ 893,50 | R$ 893,50 | R$ 98,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Comercial Santana Wernek Ltda para aquisição de material de copa e cozinha, a saber, Colher para café; Colher para chá; Faca de cozinha; Faca de mesa; Garfo de mesa; Açucareiro grande; Jarra de água; Garrafa Térmica; Bandejas Redondas, itens 13,14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, respectivamente, para o almoxarifado do Cofen, conforme Parecer Conselheiro às fls. 97/99; Extrato de Ata da 484ª ROP às fls. 101 aprovando o processo de contratação; Termo de referência às fls. 111/120; Parecer 29/DLC-PROGER/2017-P às fls. 171/180 aprovando juridicamente, sob ressalvas, o processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls, 688/698; Considerações da CPL às fls. 710/711; Despacho Técnico 13/2017 às fls. 712/713; Termo de Homologação da licitação às fls. 715/726; Despacho Presidência ás fls. 728 solicitando emissão nota de empenho; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no DOU de 05/05/2017 às fls. 730; Extrato de Registro de Preços no DOU de 29/05/2017 às fls. 784; Ata de Registro de Preços 05/2017 às fls. 759/766; Memorando 039/2017/SALM/DIS às fls. 816/821; Memorando PROGER 037/2017 às fls. 827OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1687 | 12/07/2017 | PEF 168/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 19/07/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 168/2017 e Portaria nº 1847/2016. (3.5 x 500,00) |
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| 1688 | 12/07/2017 | PEF 161/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALTER OLIVEIRA DA CRUZ | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTER OLIVEIRA DA CRUZ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/07 a 21/07/2017, conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória. (3.5 x 500,00) |
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| 1689 | 12/07/2017 | PEF 279/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SIMONE CAMPOS PIMENTA KRUEGER | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE CAMPOS PIMENTA KRUEGER, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/07 a 14/07/2017, conforme Portaria nº 924/2017. (2.5 x 450,00) |
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| 1690 | 12/07/2017 | PEF 065/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 24/07 a 27/07/2017, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 1691 | 12/07/2017 | PEF 078/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 09/07 a 13/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 41/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 1692 | 12/07/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 8.450,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 13 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 03/07/2017, conforme 490ª ROP e Portaria nº 728/2017; viagem a Brasília - DF no dia 19/07/2017, conforme 130ª ROD; viagem a Brasília - DF no período de 24/07 a 28/07/2017, conforme 491ª ROP. (13 x 650,00) |
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| 1693 | 12/07/2017 | PEF 135/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 10/07 a 13/07/2017, conforme Portaria nº 899/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1694 | 12/07/2017 | PEF 042/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 20/07/2017, conforme Portaria nº 737/2017 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 1695 | 12/07/2017 | PEF 016/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 0.5 diária para viagem a Brasília - DF no dia 18/07/2017 e Portaria nº 889/2017. (0.5 x 650,00) |
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| 1696 | 12/07/2017 | PAD 967/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL | R$ 220.491,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220.491,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL, com a finalidade de subsidiar a realização da Semana da Enfermagem 2017 considerando Parecer de Conselheiro - Leocarlos Cartaxo nº 127/2017 fls. 204 a 208, Extrato de Ata 489ª ROP fl. 210, Parecer nº 120/DLC-PROGER/2017-P fls. 284 a 292, Memorando nº 108/2017/Setor de gestão de convênios em resposta aos apontamentos do parecer, Despacho P-2747/2017 GAB/PRES fl. 303 com solicitação de empenho, Publicação de Extrato de Acordo de Cooperação - DOU Seção 3 pág. 155 em 10/07/2017 fl. 304, Acordo de Contribuição nº 15/2017 fls. 295 a 300.OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1697 | 12/07/2017 | PEF 057/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 09/07 a 11/07/2017, conforme Portaria nº 825/2016, Portaria nº 1675/2016, Portaria nº 181/2017, Portaria nº 805/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 1698 | 12/07/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/07 a 20/07/2017, conforme 130ª ROD e no período de 23/07 a 29/07/2017, conforme 491ª ROP . (8 x 650,00) |
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| 1699 | 12/07/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/07 a 14/07/2017, conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 21/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017. (8 x 650,00) |
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| 1700 | 12/07/2017 | PAD 541/2016 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | Alvarenga Comércio, Serviços e Representação Eireli | R$ 286,90 | R$ 286,90 | R$ 286,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alvarenga Comércio, Serviços e Representação Eireli para aquisição de material de copa e cozinha, a saber, Copos de água; Xícaras para chá com pires; Xícaras de café com pires, itens 18, 19 e 20, respectivamente, para o almoxarifado do Cofen, conforme Parecer Conselheiro às fls. 97/99; Extrato de Ata da 484ª ROP às fls. 101 aprovando o processo de contratação; Termo de referência às fls. 111/120; Parecer 29/DLC-PROGER/2017-P às fls. 171/180 aprovando juridicamente, sob ressalvas, o processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls, 688/698; Considerações da CPL às fls. 710/711; Despacho Técnico 13/2017 às fls. 712/713; Termo de Homologação da licitação às fls. 715/726; Despacho Presidência ás fls. 728 solicitando emissão nota de empenho; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no DOU de 05/05/2017 às fls. 730; Extrato de Registro de Preços no DOU de 29/05/2017 às fls. 784; Ata de Registro de Preços 06/2017 às fls. 767/773; Memorando 039/2017/SALM/DIS às fls. 816/821; Memorando PROGER 037/2017 às fls. 827OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1701 | 12/07/2017 | PEF 145/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/07 a 22/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (4.5 x 450,00) |
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