| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1702 | 12/07/2017 | PAD 541/2016 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME para aquisição de material gráfico, a saber, Caneta Metálica, item 8, para o almoxarifado do Cofen, conforme Parecer Conselheiro às fls. 97/99; Extrato de Ata da 484ª ROP às fls. 101 aprovando o processo de contratação; Termo de referência às fls. 111/120; Parecer 29/DLC-PROGER/2017-P às fls. 171/180 aprovando juridicamente, sob ressalvas, o processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls, 688/698; Considerações da CPL às fls. 710/711; Despacho Técnico 13/2017 às fls. 712/713; Termo de Homologação da licitação às fls. 715/726; Despacho Presidência ás fls. 728 solicitando emissão nota de empenho; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no DOU de 05/05/2017 às fls. 730; Extrato de Registro de Preços no DOU de 29/05/2017 às fls. 784; Ata de Registro de Preços 07/2017 às fls. 774/780 ; Memorando 039/2017/SALM/DIS às fls. 816/821; Memorando PROGER 037/2017 às fls. 827OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1677 | 11/07/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 19/07/2017, conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória. (3.5 x 650,00) |
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| 1678 | 11/07/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 21/07/2017, conforme Portaria nº 154/2017, Convocatórias e Portaria nº 379/2016. (5.5 x 550,00) |
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| 1652 | 07/07/2017 | PEF 174/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/07 a 21/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 398/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1653 | 07/07/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/07 a 21/07/2017 e de 23/07 a 28/07/2017, conforme 491ª ROP. (10 x 650,00) |
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| 1654 | 07/07/2017 | PEF 079/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 21/07/2017, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatórias. (5.5 x 550,00) |
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| 1655 | 07/07/2017 | PEF 117/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 16/07 a 21/07/2017, conforme Portaria nº 884/2017. (5.5 x 500,00) |
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| 1656 | 07/07/2017 | PEF 094/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 21/07/2017, conforme Portaria nº 864/2017 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 1657 | 07/07/2017 | PEF 263/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 21/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 864/2017. (5.5 x 500,00) |
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| 1658 | 07/07/2017 | PEF 049/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 18/07/2017, conforme Portaria nº 379/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 1659 | 07/07/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 18/07 a 21/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 1660 | 07/07/2017 | PEF 101/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 16/07 a 18/07/2017, conforme Portaria nº 821/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1661 | 07/07/2017 | PEF 100/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ PEREIRA DE JESUS | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉ PEREIRA DE JESUS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 16/07 a 18/07/2017, conforme Portaria nº 821/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 1662 | 07/07/2017 | PEF 099/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 18/07/2017, conforme Portaria nº 379/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 1663 | 07/07/2017 | PEF 040/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/07 a 21/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 398/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1664 | 07/07/2017 | PEF 173/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 17/07 a 21/07/2017, conforme Portaria nº 843/2017. (4.5 x 450,00) |
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| 1665 | 07/07/2017 | PEF 235/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 20/07/2017, conforme Portaria nº 737/2017 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 1666 | 07/07/2017 | PEF 233/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/07 a 21/07/2017, conforme Portaria nº 477/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 1667 | 07/07/2017 | PEF 167/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 20/07/2017, conforme Portaria nº 864/2017 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 1668 | 07/07/2017 | PEF 261/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE PEREIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA, referente a 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/07/2017 a 21/07/2017, conforme portaria 864/2017 e convocatória às fls. 11. ( 5,5 x 550,00 ) |
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