| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1669 | 07/07/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente a 6,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16 a 22/07/2017, conforme portaria 914/2017; 501/2016 e convocatória às fls. 192 ( 6,5 x 550,00 ) |
|
| 1670 | 07/07/2017 | PEF 269/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente a 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16 a 21/07/2017, conforme portaria 864/2017 e convocatória às fls. 12 ( 5,5 x 550,00 ) |
|
| 1671 | 07/07/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente a 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16 a 21/07/2017, conforme portaria 154/2017 e convocatória às fls. 116 ( 5,5 x 550,00 ) |
|
| 1672 | 07/07/2017 | PEF 038/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente a 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16 a 18/07/2017, conforme portaria 379/2016 ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 1673 | 07/07/2017 | PEF 268/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRÉIA PESSOA CRUZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉIA PESSOA CRUZ, referente a 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16 a 21/07/2017, conforme portaria 864/2017 e convocatória às fls. 12 ( 5,5 x 550,00 ) |
|
| 1674 | 07/07/2017 | PEF 044/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente a 3,5 diárias para viagem a São Luis-Ma no período de 18 a 21/07/2017, conforme portaria 179/2015 e convocatória às fls. 73 ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 1675 | 07/07/2017 | PEF 120/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIEZER HENRIQUE SILVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, referente a 5,5 diárias para viagem a Florianópolis-SC no período de 16 a 21/07/2017, conforme portaria 745/2017 e convocatória às fls. 73 ( 5,5 x 500,00 ) |
|
| 1676 | 07/07/2017 | PEF 026/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente a 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16 a 21/07/2017, conforme portaria 249/2017 e convocatória às fls. 173 ( 5,5 x 550,00 ) |
|
| 1634 | 06/07/2017 | PAD 812/2014 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | AGENCIA BRASILEIRA DO ISBN | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGENCIA BRASILEIRA DO ISBN, relativo a aquisição de um número de ISBN ( Número Padrão Internacional de Livro ) para os anais do 20º CBCENF, conforme Despacho 03/DLC-PROGER/2017-P às fls. 78/79; Memorando 14/Comissão Científica/CBCENF/Cofen às fls. 105; Despacho Presidência às fls. 109, o qual, aprova Ad Referendum a presente contratação; Memorando 255/2017/Departamento Financeiro às fls. solicitando a presente.Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 1635 | 06/07/2017 | PEF T 12/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 91,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 91,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, referente a interposição de recurso de Agravo de Instrumento, em face de decisão que proferiu antecipação de tutela em desfavor do Cofen no processo de nº 23034-89.2017.4.01.3800, conforme Memorando 70/2017/DPAC às fls. 76 e Memorando 254/2017/DEFIN às fls. 79 |
|
| 1636 | 06/07/2017 | PEF 276/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Rosemeire de Jesus Silva Caetano | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosemeire de Jesus Silva Caetano, despesa com pagamento de 0.5 diária para viagem a Brasília - DF no dia 06/07/2017, conforme Portaria nº 919/2017. (500,00x0.5) |
|
| 1637 | 06/07/2017 | PEF 277/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCO ANTONIO DE MORAES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCO ANTONIO DE MORAES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 06/07/2017, conforme Portaria nº 781/2017. (1 x 550,00) |
|
| 1638 | 06/07/2017 | PEF 275/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 09/07 a 11/07/2017, conforme Portaria nº 913/2017. (2.5 x 500,00) |
|
| 1639 | 06/07/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 5.850,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Teresina - PI no dia 08/07/2017, conforme Portaria nº 912/2017; viagem a Brasília - DF no período de 11/07 a 14/07/2017 e de 17/07 a 21/07/2017, conforme 130ª ROD e Convocatória. (9 x 650,00) |
|
| 1640 | 06/07/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 10/07 a 14/07/2017, conforme Portaria nº 536/2017 e Convocação. (4.5 x 550,00) |
|
| 1641 | 06/07/2017 | PEF 187/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/07 a 14/07/2017, conforme Portaria nº 916/2017. (3.5 x 550,00) |
|
| 1642 | 06/07/2017 | PEF 013/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 06/07/2017, conforme Portaria nº 451/2017 e 490ª ROP. (7 x 650,00) |
|
| 1643 | 06/07/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 11/07 a 15/07/2017, conforme Portaria nº 897/2017; viagem a Macapá - AP no período de 16/07 a 21/07/2017, conforme Portaria nº 878/2017. (10 x 550,00) |
|
| 1644 | 06/07/2017 | PEF 154/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 12/07 a 14/07/2017, conforme Portaria nº 911/2017; viagem a Macapá - AP no período de 17/07 a 21/07/2017, conforme Portaria nº 901/2017. (7 x 550,00) |
|
| 1645 | 06/07/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com 5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 22/06/2017, conforme Portaria nº 856/2017; e de 10/07 a 12/07/2017, conforme Portaria nº 910/2017. (5 x 650,00) |
|