| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1646 | 06/07/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 10/07 a 14/07/2017, conforme Convocatória; viagem a Macapá - AP no período de 17/07 a 21/07/2017, conforme Portaria nº 540/2015. (7.5 x 550,00) |
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| 1647 | 06/07/2017 | PEF 126/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 11/07 a 14/07/2017, conforme Portaria nº 897/2017; viagem a Macapá - AP no período de 16/07 a 21/07/2017, conforme Portaria nº 878/2017. (9 x 450,00) |
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| 1648 | 06/07/2017 | PEF 029/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 10/07 a 13/07/2017, conforme Portaria nº 402/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 1649 | 06/07/2017 | PEF 164/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 2.750,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/06 a 12/06/2017, conforme Portaria nº 852/2017 e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 10/07 a 12/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 852/2017. (5 x 550,00) |
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| 1650 | 06/07/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 09/07 a 13/07/2017, conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 19/07/2017, conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória. (8 x 550,00) |
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| 1651 | 06/07/2017 | PAD 920/2016 | Global | Locação de Bens Móveis | BM ALARME LTDA - EPP | R$ 33.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP, serviços contínuos de instalação, locação e manutenção de CFTV para segurança e vigilância eletrônica do Museu Nacional de Enfermagem do Cofen considerando Extrato de Ata 488ª ROP, Termo de Referência fls. 93 a 111, Parecer nº 101/DLC-PROGER/2017-P fls. 129 a 137, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 193 a 196, Termo de Adjudicação de pregão eletrônico fls. 235 a 236, Nota CPL fl. 238, Despacho técnico nº 26/2017 fls. 239 e 240, Termo de homologação fls. 241 a 242, Publicação de Resultado de pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 151 em 29/06/2017 fl. 245, Despacho P-2738 GAB/PRES fl. 247 com solicitação de empenho, Publicação de Resultado extrato de contrato - DOU Seção 3 pág. 165 em 06/07/2017 fl. 251, Contrato Administrativo nº 38/2017 fls. 252 a 256.Valor total do contrato: 53.000,00 sendo 14.000,00 de instalação de todos equipamentos e 39.000,00 de locação com manutenção preventiva.Valor empenhado: 14.000,00 + 19.500,00 (valor pró-rata da locação julho a dezembro/2017)Data de assinatura: 04/07/2017.Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1628 | 05/07/2017 | PEF 274/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/07 a 12/07/2017, conforme Portaria nº 852/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 1629 | 05/07/2017 | PEF 033/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 21/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1452/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 1630 | 05/07/2017 | PEF 091/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 10/07 a 13/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 402/2017. (3.5 x 500,00) |
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| 1631 | 05/07/2017 | PEF 246/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIO LIMA TOLEDO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO LIMA TOLEDO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 10/07 a 13/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 402/2017. (3.5 x 500,00) |
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| 1632 | 05/07/2017 | PAD 136/2017 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | AquaNova - Purificadores de Água | R$ 1.798,00 | R$ 1.798,00 | R$ 1.798,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AquaNova - Purificadores de Água referente aquisição de 2 purificadores de água considerando Termo de Referência fls. 09 a 15, Extrato de Ata da 489ª ROP às fls. 33; Parecer 109/DLC-PROGER/2017-P às fls60/67, o qual, aprova juridicamente a presente contratação; Termo de Adjudicação ás fls. 101/102; Considerações da CPL às fls. 103; Despacho Técnico ás fls. 104/105; Termo de Homologação às fls. 106/107; Despacho Presidência às fls. 114 solicitando emissão de nota de empenho; Publicação do contrato nº 39/2017 no DOU de 05/07/2017 às fls. 115; Contrato Administrativo 39/2017 às fls. 116/120.Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1633 | 05/07/2017 | PAD 136/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | AquaNova - Purificadores de Água | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AquaNova - Purificadores de Água referente aquisição de 30 refis de vela para purificadores de água considerando Termo de Referência fls. 09 a 15, Extrato de Ata da 489ª ROP às fls. 33; Parecer 109/DLC-PROGER/2017-P às fls60/67, o qual, aprova juridicamente a presente contratação; Termo de Adjudicação ás fls. 101/102; Considerações da CPL às fls. 103; Despacho Técnico ás fls. 104/105; Termo de Homologação às fls. 106/107; Despacho Presidência às fls. 114 solicitando emissão de nota de empenho; Publicação do contrato nº 39/2017 no DOU de 05/07/2017 às fls. 115; Contrato Administrativo 39/2017 às fls. 116/120.Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1622 | 04/07/2017 | PEF 032/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 28/06 a 30/06/2017, conforme Portaria nº 870/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1623 | 04/07/2017 | PEF 014/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 12/07 a 13/07/2017, conforme Portaria nº 758/2017. (1.5 x 650,00) |
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| 1624 | 04/07/2017 | PEF 119/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/07 a 12/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 852/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 1625 | 04/07/2017 | PEF 226/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 09/07 a 12/07/2017, conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 17/07 a 20/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017. (7 x 550,00) |
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| 1626 | 04/07/2017 | PEF 010/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 12/07 a 13/07/2017, conforme Portaria nº 758/2017. (1.5 x 650,00) |
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| 1627 | 04/07/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagens a Brasília nos períodos de 05/07 a 06/07/2017 e de 12/07 a 13/07/2017. |
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| 1610 | 03/07/2017 | PEF 113/2017 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 135.750,00 | R$ 135.750,00 | R$ 135.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, despesa com pagamento de Jeton pela participação dos conselheiros na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, que será realizada em Porto Alegre - RS, no período de 26/06 a 30/06/2017, conforme Memorando nº 1368/2017/Setor de diárias fl 474, Memorandos do Conselheiro Federal nº 135, 136, 139, 140 e 142/2017 fls. 468 a 472. |
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| 1611 | 03/07/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 09/07 a 11/07/2017, conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (2.5 x 650,00) |
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