| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1558 | 22/06/2017 | PEF 194/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 26/06 a 29/06/2017, conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (3.5 x 450,00) |
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| 1559 | 22/06/2017 | PEF 207/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Luciana Chaves de Melo Gauna | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Chaves de Melo Gauna, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a João Pessoa - PB no período de 26/06 a 29/06/2017, conforme Portaria nº 826/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1560 | 22/06/2017 | PEF 229/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENDRICA MARTA FUREGATTI | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 06/07/2017, conforme Portaria nº 828/2017. (1 x 500,00) |
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| 1561 | 22/06/2017 | PEF 131/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/07 a 07/07/2017, conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 1562 | 22/06/2017 | PEF 271/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO CÉSAR SOARES | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CÉSAR SOARES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 02/07 a 03/07/2017, conforme Portaria nº 828/2017. (1 x 500,00) |
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| 1563 | 22/06/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Porto Alegre - RS no período de 03/07 a 06/07/2017, conforme Portaria nº 451/2017 e Portaria nº 728/2017. (1 x 650,00) |
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| 1564 | 22/06/2017 | PAD 395/2017 | Global | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 2.625,61 | R$ 2.625,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente o pagamento de férias Julho/2017 conforme solicitação por Memorando nº 242/2017/SFB/DGP/ADM fl. 122. (complemento ao empenho nº 1519) |
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| 1565 | 22/06/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 06/07/2017, conforme Portaria nº 750/2017 e Portaria nº 1208/2015. (1 x 550,00) |
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| 1566 | 22/06/2017 | PEF 029/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 02/07 a 06/07/2017, conforme Portaria nº 797/2017. (1 x 550,00) |
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| 1567 | 22/06/2017 | PEF 226/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 29/06/2017, conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 03/07 a 07/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017. (9 x 550,00) |
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| 1568 | 22/06/2017 | PEF 200/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/07 a 04/07/2017, conforme Portaria nº 841/2017. (1.5 x 500,00) |
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| 1518 | 21/06/2017 | PAD 395/2017 | Global | Férias | FUNCIONÁRIOS | R$ 235.381,99 | R$ 235.381,99 | R$ 124.305,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente o pagamento de férias Julho/2017 conforme solicitação por Memorando nº 240/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
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| 1519 | 21/06/2017 | PAD 395/2017 | Global | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 78.460,67 | R$ 78.460,67 | R$ 41.435,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente o pagamento de férias Julho/2017 conforme solicitação por Memorando nº 240/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
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| 1520 | 21/06/2017 | PAD 768/2015 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO | R$ 72.585,60 | R$ 72.585,60 | R$ 72.585,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO afim de restituir cota parte referente ao período de janeiro a setembro de 2015, relativo ao pagamento de taxas e anuidades pagas pelos profissionais de enfermagem de sua circunscrição conforme considerações do respectivo Regional, bem como seus anexos às fls. 76/115; Relatório 001/2017/Auditoria às fls. 117; Memorando Controladoria 34/2017 às fls. 119/120; Despacho DPAC 41/2017 às fls. 138/139; Extrato de Ata da 489ª ROP às fls. 142; Memorando 219/2017/DFIN às fls. 143, o qual, solicita emissão de empenho; Memorando 035/2017/Div. Controle Interno às fls. 147/148.Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1521 | 21/06/2017 | PEF T 46/2017 | Ordinário | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 1.209,14 | R$ 1.209,14 | R$ 1.209,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, referente depósito judicial decorrente do Processo nº 2698-08.2014.4.01.3400 - Conselho Federal de Medicina conforme Memorando nº 067/2017/Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos fl. 31. |
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| 1522 | 21/06/2017 | PEF 233/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/06 a 29/06/2017, Conforme Convocatória e Portaria nº 477/2017; viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 02/07 a 06/07/2017, conforme Portaria nº 736/2017 e Portaria nº 477/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 1523 | 21/06/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 23/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1950/2016; viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 28/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 479/2017. (8 x 550,00) |
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| 1524 | 21/06/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/06 a 22/06/2017, conforme 129ª ROD; viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 01/07/2017, conforme 490ª ROP. (9 x 650,00) |
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| 1525 | 21/06/2017 | PEF 158/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 27/06 a 30/06/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 1212/2016. (3.5 x 500,00) |
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| 1526 | 21/06/2017 | PEF 193/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 26/06 a 27/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017. (1.5 x 550,00) |
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