| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1547 | 21/06/2017 | PEF 148/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 06/07/2017, conforme Portaria nº 779/2017 e Portaria nº 728/2017. (1 x 550,00) |
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| 1548 | 21/06/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/07 a 05/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 800/2015. (2.5 X 550,00) |
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| 1481 | 20/06/2017 | PEF T - 049/2017 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA | R$ 40,38 | R$ 40,38 | R$ 40,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, referente a fornecimento de energia elétrica para o Munean no período de maio/2017, conforme Extrato de Ata da 487ª e 488ª ROP às fls. 05/06; Memorando 181/2017/Departamento Financeiro às fls. 07 solicitando emissão da nota de empenho; Memorando 68/2017/Museu às fls. 11 Fatura às fls. 12OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1482 | 20/06/2017 | PEF 014/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 26/06 a 30/06/2017 conforme Convocatória 490ª ROP. (4,5 x 650,00) |
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| 1483 | 20/06/2017 | PEF 017/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 6.175,00 | R$ 6.175,00 | R$ 6.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 9,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 12/06 a 14/06/2017 conforme Portaria nº 815/2017; e para Porto Alegre-RS no período de 26/06 a 06/07/2017 conforme Convocatória 490ª ROP e Portaria nº 728/2017. (9,5 x 650,00) |
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| 1484 | 20/06/2017 | PEF 170/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 06/07/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 729/2017 e Portaria nº 680/2017. (8 x 550,00) |
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| 1485 | 20/06/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 5.200,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 25/06 a 05/07/2017 conforme Convocatória 490ª ROP e Portarias nº 451 e 728/2017. (8 x 650,00) |
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| 1486 | 20/06/2017 | PEF 136/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 28/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 501/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 1487 | 20/06/2017 | PEF 109/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 30/06 a 06/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 680/2017. (3 x 550,00) |
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| 1488 | 20/06/2017 | PEF 151/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEROG | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/06 a 29/06/2017, conforme Portaria nº 107/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 1489 | 20/06/2017 | PEF 118/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 28/06 a 06/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 680/2017. (5 x 550,00) |
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| 1490 | 20/06/2017 | PEF 086/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 30/06/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 282/2017, Portaria nº 1097/2016 e Portaria nº 1826/2016. (5.5 x 550,00) |
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| 1491 | 20/06/2017 | PEF 012/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 5.200,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 25/06 a 06/07/2017 conforme Convocatória 490ª ROP e Portarias nº 451 e 728/2017. (8 x 650,00) |
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| 1492 | 20/06/2017 | PEF 084/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 28/06 a 06/07/2017 conforme Convocatória e Portarias nº 680 e 728/2017. (5 x 550,00) |
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| 1493 | 20/06/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 26/06 a 28/06/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 477/2017. (2,5 x 550,00) |
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| 1494 | 20/06/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/06 a 29/06/2017 conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 1495 | 20/06/2017 | PEF 184/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 27/06 a 06/07/2017 conforme Convocatória e Portarias nº 680 e 728/2017. (6 x 550,00) |
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| 1496 | 20/06/2017 | PEF 060/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 26/06 a 29/06/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 556/2015. (3,5 x 550,00) |
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| 1497 | 20/06/2017 | PEF 111/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 24/06 a 30/06/2017 conforme Portaria nº 310/2017. (6,5 x 550,00) |
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| 1498 | 20/06/2017 | PEF 101/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 25/06 a 28/06/2017, conforme Portaria nº 816/2017; viagem a Bento Gonçalves - TO no período de 03/07 a 06/07/2017, conforme Portaria nº 804/2017. (4.5 x 550,00) |
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