| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1527 | 21/06/2017 | PEF 065/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/06 a 29/06/2017, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 1528 | 21/06/2017 | PEF 008/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 26/06 a 30/06/2017, conforme 490ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 1529 | 21/06/2017 | PEF 175/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 26/06 a 30/06/2017, conforme Portaria nº 723/2017. (4.5 x 450,00) |
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| 1530 | 21/06/2017 | PEF 219/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 26/06 a 29/06/2017, conforme Portaria nº 830/2017. (3.5 x 500,00) |
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| 1531 | 21/06/2017 | PEF 143/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a João Pessoa - PB no período de 26/06 a 29/06/2017, conforme Portaria nº 826/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1532 | 21/06/2017 | PEF 161/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALTER OLIVEIRA DA CRUZ | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTER OLIVEIRA DA CRUZ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 27/06 a 30/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (3.5 x 500,00) |
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| 1533 | 21/06/2017 | PEF 145/2016 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 27/06 a 30/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (3.5 x 450,00) |
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| 1534 | 21/06/2017 | PEF 196/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 27/06 a 01/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 1535 | 21/06/2017 | PEF 269/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 23/06/2017, conforme Portaria nº 734/2017 e Convocatória. (4.5 x 450,00) |
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| 1536 | 21/06/2017 | PEF 270/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 20/06 a 23/06/2017, conforme Portaria nº 839/2017. (3.5 X 450,00) |
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| 1537 | 21/06/2017 | PEF 145/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES,despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 27/06 a 30/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (3.5 x 450,00) |
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| 1538 | 21/06/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 26/06 a 29/06/2017, conforme Portaria nº 536/2017 e Convocação; viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 05/07/2017, conforme Portaria nº 775/2017 e Portaria nº 728/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 1539 | 21/06/2017 | PEF 090/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 27/06 a 30/06/2017, conforme Portaria nº 834/2017 e no período de 02/07 a 06/07/2017, conforme Portaria nº 779/2017 e Portaria nº 728/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 1540 | 21/06/2017 | PEF 072/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 6.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 12.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 26/05/2017, conforme conforme Convocatória e Portaria nº 501/2016; viagem a Manaus - AM no período de 18/06 a 21/06/2017, conforme Decisão Cofen nº 241/2016 e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 28/06/2017, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória; viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 02/07 a 06/07/2017, conforme Portaria nº 751/2017. (12.5 x 550,00) |
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| 1541 | 21/06/2017 | PEF 264/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO IZIDORO DE OLIVEIRA FILHO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO IZIDORO DE OLIVEIRA FILHO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 06/07/2017, conforme Portaria nº 781/2017. (1 X 550,00) |
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| 1542 | 21/06/2017 | PEF 096/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 30/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (5.5 x 450,00) |
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| 1543 | 21/06/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Alegre- RS no período de 25/06 a 30/06/2017, conforme 490ª ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 1544 | 21/06/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Araraquara - SP no período de 12/06 a 13/06/2017, conforme Portaria nº 793/2017. (1.5 x 570,00) |
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| 1545 | 21/06/2017 | PAD 373/2013 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SPREAD TELEINFORMATICA LTDA | R$ 2.247,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.247,83 |
| Valor empenhado a SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA, referente a renovação de contrato com empresa prestadora de serviço de e-mail para o Cofen (1ª Apostila ao contrato nº 14/2014), conforme Memorando 068/2017/Compras às fls. 771/772; Parecer 38/DLC-PROGER/2017-P às fls. 773/778 aprovando com condicionantes, o referido processo de renovação de contrato; Memorando 103/2017/Compras às fls. 782 justificando apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Extrato de Ata da 487ª ROP às fls. 785; Despacho Presidência ás fls. 796 solicitando emissão de nota de Empenho; Publicação do Termo Aditivo no DOU de 19/04/2017 às fls. 797; 3º Termo Aditivo ao contrato nº 14/2014 às fls. 798, Despacho nº 25/DLC-PROGER/2017-P fls. 810 a 811, 1ª Apostila ao Contrato nº 14/2014 fl. 812, Despacho P-2543/2017 GAB/PRES fl.814 com solicitação de empenho. Obs. 1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.Obs. 2: O apostilamento foi de R$ 3.371,75, com novo valor global de R$ 85.961,51. * Valor pró-rata do apostilamento (maio a dezembro/2017) considerando que contrato vigente para o referido objeto possui vigência até 04/05/2017. *Valor Global: R$ 82.589,76 (e R$ 85.961,51 após o apostilamento)Vigência: 05/05/2017 a 04/05/2018. |
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| 1546 | 21/06/2017 | PEF 078/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/07 a 06/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 800/2015. (3.5 x 550,00) |
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