| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1499 | 20/06/2017 | PEF 243/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 25/06 a 28/06/2017 conforme Portaria nº 816/2017. (3,5 x 500,00) |
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| 1500 | 20/06/2017 | PEF 103/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 6.5 diárias pra viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 30/06/2017, conforme Portaria nº 310/2017; viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 01/07 a 03/07/2017, conforme Portaria nº 680/2017 e Convocatória. (6.5 x 550,00) |
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| 1501 | 20/06/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/06 a 01/07/2017 conforme Portarias nº 337/2017 e 1312/2016. (6,5 x 550,00) |
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| 1502 | 20/06/2017 | PEF 227/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 24/06 a 30/06/2017 conforme Portaria nº 310/2017. (6,5 x 450,00) |
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| 1503 | 20/06/2017 | PEF 108/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 25/06 a 01/07/2017 conforme Portaria nº 310/2017. (6,5 x 550,00) |
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| 1504 | 20/06/2017 | PEF 204/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | AMANDA CALIXTO SILVA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA CALIXTO SILVA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 28/06 a 06/07/2017 conforme Portarias nº 680 e 728/2017 e Convocatória. (5 x 450,00) |
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| 1505 | 20/06/2017 | PEF 110/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENATA CANDIDA DIAS MOURA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 24/06 a 01/07/2017 conforme Portaria nº 310/2017. (7,5 x 550,00) |
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| 1506 | 20/06/2017 | PEF 124/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, despesa com pagamento de 6.5 diária para viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 30/06/2017, conforme Portaria nº 310/2017; viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 02/07 a 05/07/2017, conforme Portaria nº 779/2017 e Portaria nº 728/2017. (6.5 x 550,00) |
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| 1507 | 20/06/2017 | PEF 053/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 28/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 479/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1508 | 20/06/2017 | PEF 095/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 26/06 a 30/06/2017 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (4,5 x 450,00) |
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| 1509 | 20/06/2017 | PEF 079/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 29/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 501/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 1510 | 20/06/2017 | PEF 202/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Willian Coutinho de Oliveira Evaristo | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Willian Coutinho de Oliveira Evaristo, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 28/06 a 07/07/2017 conforme Portaria nº 680/2017 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 1511 | 20/06/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 30/06/2017, conforme Portaria nº 310/2017; viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 01/07 a 03/07/2017, conforme Portaria nº 680/2017, Portaria nº 728/2017 e Convocatória. (6.5 x 550,00) |
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| 1512 | 20/06/2017 | PEF 236/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELO CHANES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CHANES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no dia 29/06 a 29/06/2017, conforme Portaria nº 582/2017 e no período de 01/07 a 05/07/2017, conforme Portaria nº 582/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 1513 | 20/06/2017 | PAD 924/2016 | Estimativo | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SWS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP | R$ 88.592,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 88.592,46 |
| Valor empenhado a SWS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP, serviços de limpeza, conservação e higienização nas dependências da sede do Museu Nacional de Enfermagem do Cofen em Salvador-BA, com mão-de-obra, fornecimento de material e o emprego de equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme Termo de Referência às fls. 69 a 82, Extrato de Ata da 487ª ROP às fls. 56, Parecer nº 81/DLC-PROGER/2017-P fls. 110 a 118, Ata de realização de Pregão Eletrônico fls. 238 a 244, Termo de adjudicação de pregão eletrônico fl. 452, Nota CPL fl. 454, Despacho técnico nº 23/2017 fls. 455 a 456, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico fl. 458, Despacho P-2489/2017 GAB/PRES com solicitação de empenho fl. 460, Publicação de resultado do pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 161 em 14/06/2017 fl. 464, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 128 em 20/06/2017 fl. 465, Contrato Administrativo nº 37/2017 fls. 466 a 471.Data de Assinatura: 13/06/2017.Vigência: 10/07/2017 a 09/07/2018.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1514 | 20/06/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 29/06/2017, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória; viagem a Porto Alegre - RS no período de 01/07 a 06/07/2017, conforme Portaria nº 724/2017, Portaria nº 638/2017 e Portaria nº 728/2017. (6.5 x 550,00) |
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| 1515 | 20/06/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 19/06 a 22/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017; viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 01/07 a 06/07/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 515/2015 e Portaria nº 737/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 1516 | 20/06/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/06 a 28/06/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 479/2017; viagem a Porto Velho - RO no período de 23/06 a 24/06/2017, conforme Portaria nº 822/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1517 | 20/06/2017 | PEF 167/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 28/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 479/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1480 | 19/06/2017 | PAD 491/2012 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS cuja finalidade é o custeio com anuidade do exercício de 2017 junto à Associação Brasileira de Editores Científicos( ABEC ), relativo ao número DOI ( Digital Object Identifier ), conforme Memorando 35/2017/Biblioteca às fls. 201, Memorando 37/2017/Biblioteca às fls. 209. |
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