| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1469 | 14/06/2017 | PEF 021/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período 21/06 a 23/06/2017, conforme Portaria nº 737/2017 e Convocatória; viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 06/07/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 608 e Portaria nº 515/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 1470 | 14/06/2017 | PEF 126/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Florianópolis - SC no período de 20/06 a 24/06/2017, conforme Portaria nº 857/2016 e Convocatória; viagem a Aracaju - SE no período de 27/06 a 01/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 857/2016; viagem a Porto Alegre - RS no período de 03/07 a 06/07/2017, conforme Portaria nº 804/2017. (10 x 450,00) |
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| 1471 | 14/06/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Florianópolis - SC no período de 20/06 a 24/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 857/2016; viagem a Aracaju - SE no período de 27/06 a 01/07/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 857/2016; viagem a Porto Alegre - RS no período de 03/07 a 06/07/2017, conforme Portaria nº 750/2017 e Portaria nº 804/2017. (10 x 550,00) |
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| 1472 | 14/06/2017 | PEF 069/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TERESA TONINI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA TONINI, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 23/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 154/2017. (5.5 X 550,00) |
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| 1473 | 14/06/2017 | PEF 268/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRÉIA PESSOA CRUZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉIA PESSOA CRUZ, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 23/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 734/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 1474 | 14/06/2017 | PEF 035/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA MARTINS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA MARTINS, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/06 a 21/06/2017, conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
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| 1475 | 14/06/2017 | PEF 034/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 21/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1452/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 1476 | 14/06/2017 | PEF 162/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 21/06/2017, conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 1477 | 14/06/2017 | PAD 456/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 34.839,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.839,75 |
| Valor empenhado a INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME, serviços de manutenção predial preventiva e corretiva do escritório do Cofen/RJ com fornecimento de todos os equipamentos, materiais e mão-de-obra, conforme Nota Explicativa CPL fl. 226, Extrato 478º ROP fl. 228, Nota CPL fl. 295, Ata de realização do Pregão fls. 459 a 469; Memorando 106/2017/Div. Infraestrutura às fls. 682; Parecer nº 103/DLC-PROGER/2017-P às fls. 724/728, o qual, aprova legalmente, a contratação da segunda colocada no certame; Contrato Administrativo nº 36/2017 às fls. 730/737; Despacho presidência ás fls. 739 solicitando emissão da nota de empenho; Publicação do contrato no DOU de 14/06/2017 às fls. 740*Valor total do contrato administrativo nº 51/2016: R$ 87.497,49 **Valor do Empenho relativo a recurso residual do contrato de nº 51/2016 a 2ª colocada no Pregão Eletrônico nº 048/2016***Vigência de 3 meses contando da data de assinatura do contrato ( 13/06/2017 ) OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.ecido], pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1478 | 14/06/2017 | PEF T - 049/2017 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA | R$ 305,89 | R$ 305,89 | R$ 305,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA, referente a fornecimento de água para o Munean no período de 05/05/2017 a 06/06/2017, conforme Extrato de Ata da 487ª e 488ª ROP às fls. 05/06; Memorando 181/2017/Departamento Financeiro às fls. 07 solicitando emissão da nota de empenho; Memorando 68/2017/Museu às fls. 09 Fatura às fls. 10OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1479 | 14/06/2017 | PEF T - 49/2017 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA | R$ 888,94 | R$ 888,94 | R$ 888,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, referente a fornecimento de energia elétrica para o Munean no período de maio/2017, conforme Extrato de Ata da 487ª e 488ª ROP às fls. 05/06; Memorando 181/2017/Departamento Financeiro às fls. 07 solicitando emissão da nota de empenho; Memorando 68/2017/Museu às fls. 13 Fatura às fls. 14OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1453 | 13/06/2017 | PAD 046/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | AMAV'S TURISMO LTDA | R$ 43.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.800,00 |
| Valor empenhado a AMAV'S TURISMO LTDA, relativo a prestação de serviços de transporte para o 9º Seminário Nacional de Fiscalização do Cofen a ser realizado na cidade Bento Gonçalves - RS no período de 3 a 5 de Julho de 2017, conforme Termo de Referência às fls. 22/31; Extrato de Ata da 488ª ROP às fls. 52; Parecer 95/DLC-PROGER/2017-P às fls. 88/95, o qual, aprova, juridicamente, a presente contratação; Termo de Adjudicação às fls. 169; Despacho CPL às fls. 179; Despacho Técnico às fls. 180/181; Termo de Homologação às fls. 183; Despacho Presidência às fls. 185 solicitando emissão de nota de empenho; Publicação do Contrato Administrativo 35/2017 no DOU de 13/06/2017 às fls. 187 e Contrato Administrativo 35/2017 às fls. 188/191.OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1454 | 13/06/2017 | PEF 267/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADAILSON VIEIRA DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADAILSON VIEIRA DA SILVA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 18/06 a 24/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 496/2016. (6.5 x 550,00) |
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| 1455 | 13/06/2017 | PEF 200/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 06/06 a 08/06/2017, conforme Portaria nº 795/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 1456 | 13/06/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 6.175,00 | R$ 6.175,00 | R$ 6.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 9.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/06 a 14/06/2017, conforme Portaria nº 811/2017 e Convocatória para 18ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen fl. 132; viagem a Porto Alegre - RS no período de 26/06 a 06/07/2017, conforme 490ª ROP fl. 134, Portaria nº 451/2017 e Portaria nº 728/2017. (9.5 x 650,00) |
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| 1457 | 13/06/2017 | PAD 050/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | KLEMP'S MÁQUINAS TÊXTEIS LTDA | R$ 3.845,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.845,60 |
| Valor empenhado a KLEMP'S MÁQUINAS TÊXTEIS LTDA, referente aquisição de materiais institucionais, a saber, 380 camisetas ( 300 brancas e 80 azuis ) correspondente ao item 1 do TR para o SENAFIS 2017, conforme Termo de Referência fls. 19a 27, Extrato de Ata da 488ª ROP ás fls. 69; Parecer 87/DLC-PROGER/2017-P às fls. 99/107, o qual, aprova, juridicamente, a contratação pretendida; Despacho CPL às fls. 108-V; Nota Explicativa CPL às fls. 109; Termo de Adjudicação às fls. 277; Despacho CPL às fls. 280; Despacho Técnico nº 25/2017 às fls. 281/282; Termo de Homologação às fls. 284/287; Publicação do Pregão Eletrônico 27/2017 no DOU de 13/06/2017 às fls. 289.OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1458 | 13/06/2017 | PAD 050/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ARSENAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA | R$ 1.636,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.636,90 |
| Valor empenhado a ARSENAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA, referente aquisição de materiais institucionais, a saber, Placa de Gesso Acartonado, Placa de Identificação ( porta-crachá ), Programa Impresso ( folder de programação ), Caneta Esferográfica, correspondente aos itens 3, 5, 7 e 8, respectivamente, do TR para o SENAFIS 2017, conforme Termo de Referência fls. 19 a 27, Extrato de Ata da 488ª ROP ás fls. 69; Parecer 87/DLC-PROGER/2017-P às fls. 99/107, o qual, aprova, juridicamente, a contratação pretendida; Despacho CPL às fls. 108-V; Nota Explicativa CPL às fls. 109; Termo de Adjudicação às fls. 277; Despacho CPL às fls. 280; Despacho Técnico nº 25/2017 às fls. 281/282; Termo de Homologação às fls. 284/287; Publicação do Pregão Eletrônico 27/2017 no DOU de 13/06/2017 às fls. 289.OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1459 | 13/06/2017 | PAD 050/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CONT CORT SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | R$ 1.076,80 | R$ 1.076,80 | R$ 1.076,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONT CORT SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI, referente aquisição de materiais institucionais, a saber, 2 ( dois ) Placas de Gesso Acartonado, 320 Blocos de notas, correspondente aos itens 4 e 6, respectivamente, do TR para o SENAFIS 2017, conforme Termo de Referência fls. 19 a 27, Extrato de Ata da 488ª ROP ás fls. 69; Parecer 87/DLC-PROGER/2017-P às fls. 99/107, o qual, aprova, juridicamente, a contratação pretendida; Despacho CPL às fls. 108-V; Nota Explicativa CPL às fls. 109; Termo de Adjudicação às fls. 277; Despacho CPL às fls. 280; Despacho Técnico nº 25/2017 às fls. 281/282; Termo de Homologação às fls. 284/287; Publicação do Pregão Eletrônico 27/2017 no DOU de 13/06/2017 às fls. 289.OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1460 | 13/06/2017 | PAD 050/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | VERA LUCIA B. VASSÃO-ME | R$ 18.784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.784,00 |
| Valor empenhado a VERA LUCIA B. VASSÃO-MEI, referente aquisição de materiais institucionais, a saber, 320 ( trezentos e vinte ) Pastas Executivas correspondente ao item 9 do TR para o SENAFIS 2017, conforme Termo de Referência fls. 19 a 27, Extrato de Ata da 488ª ROP ás fls. 69; Parecer 87/DLC-PROGER/2017-P às fls. 99/107, o qual, aprova, juridicamente, a contratação pretendida; Despacho CPL às fls. 108-V; Nota Explicativa CPL às fls. 109; Termo de Adjudicação às fls. 277; Despacho CPL às fls. 280; Despacho Técnico nº 25/2017 às fls. 281/282; Termo de Homologação às fls. 284/287; Publicação do Pregão Eletrônico 27/2017 no DOU de 13/06/2017 às fls. 289.OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1461 | 13/06/2017 | PAD 756/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | R$ 489.457,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 489.457,01 |
| Valor DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, referente a prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura e alimentação para realização do 9º Seminário Nacional de Fiscalização 2017 e Plenária Publica no período de 03 a 05/07/2017 na cidade de Bento Gonçalves/RS, conforme Extrato de Ata da 482ª ROP às fls. 08; Termo de Referência às fls. 25/47; Parecer nº 88/DLC-PROGER/2017-P às fls. 157/166, o qual, pugna pela aprovação jurídica, com ressalvas, da presente contratação; Termo de Adjudicação às fls. 318; Despacho Técnico 21/2017 ás fls. 323/325; Termo de Homologação às fls. 326; Despacho Presidência às fls. 331 solicitando emissão de empenho; Publicação do Contrato Administrativo 33/2017 no DOU de 13/06/2017 às fls. 332; Contrato Administrativo 33/2017 às fls. 333/338.OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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