| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1462 | 13/06/2017 | PAD 818/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Diamond Promoções e Eventos Ltda -EPP | R$ 48.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.900,00 |
| Valor empenhado a Diamond Promoções e Eventos Ltda -EPP, relativo a prestação serviços de locação de espaço físico, infraestrutura e alimentação para a realização da Reunião Plenária que ocorrerá no mês de Junho/2017 na cidade de Porto Alegre/RS, conforme Termo de Referência fls. 61/75; Extrato de ata da 488ª ROP às fls. 86; Parecer 97/DLC-PROGER/2017-P às fls. 123/130, o qual, pugna pela aprovação legal da presente contratação; Termo de Adjudicação às fls. 206; Despacho CPL às fls. 230; Despacho Técnico às fls. 231/232; Termo de Homologação às fls. 234; Despacho Presidência às fls 239 solicitando emissão de empenho; Divulgação do extrato de contrato administrativo 34/2017 no DOU de 12/06/2017 às fls.241; Contrato Administrativo 34/2017 ás fls. 243/248.OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1463 | 13/06/2017 | PEF T 048/2017 | Ordinário | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO DF | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO DF, referente despesa com pagamento de cópias do procedimento preparatório nº 1.16.000.002433/2016-50, em trâmite na Procuradoria da República do Distrito Federal, no gabinete da procuradora Eliana Pires Rocha, as quais foram requeridas em atendimento a solicitação formulada a Proger pela ilustre conselheira Maria do Rozário de Fátima Borges Sampaio, conforme Memorando Interno nº 62/2017/DPAC/COFEN (fl.1), e-mail (fls. 3 a 6) e Memorando nº 223/2017/Departamento Financeiro (fl. 7). |
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| 1464 | 13/06/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 12/06 a 14/06/2017 conforme Decisão Cofen nº 024/2017 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1465 | 13/06/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília-DF nos períodos de 06/06 a 09/06/2017 conforme Portarias nº 145, 748, 783/2017; de 18/06 a 23/06/2017 conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória; e de 25/06 a 28/06/2017 conforme Portaria nº 479/2017 e Convocatória. (10 x 550,00) |
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| 1466 | 13/06/2017 | PEF 226/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a João Pessoa-PB no período de 19/06 a 22/06/2017 conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1467 | 13/06/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/06 a 09/06/2017 conforme Portarias nº 705 e 783/2017; para Montes Claros-MG no período de 18/06 a 20/06/2017 conforme Portaria nº 589/2017; e para João Pessoa-PB no período de 20/06 a 22/06/2017 conforme Portaria nº 787/2017. (5,5 x 550,00) |
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| 1468 | 13/06/2017 | PEF 176/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 12/06 a 14/06/2017 conforme Decisão Cofen nº 24/2017. (2,5 x 550,00) |
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| 1448 | 12/06/2017 | PAD 768/2015 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO | R$ 108.594,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 108.594,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO afim de restituir cota parte referente ao período de janeiro a setembro de 2015, relativo ao pagamento de taxas e anuidades pagas pelos profissionais de enfermagem de sua circunscrição conforme considerações do respectivo Regional, bem como seus anexos às fls. 76/115; Relatório 001/2017/Auditoria às fls. 117; Memorando Controladoria 34/2017 às fls. 119/120; Planilha de Atualização monetária às fls. 126; Despacho DPAC 41/2017 às fls. 138/139; Extrato de Ata da 489ª ROP às fls. 142; Memorando 219/2017/DFIN às fls. 143, o qual, solicita emissão de empenho.* Valor principal (R$ 72.585,60) + Correção SELIC e MORA de setembro/2015 a dezembro/2016 (R$ 36.009,14) Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1449 | 12/06/2017 | PAD 768/2015 | Ordinário | Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO | R$ 11.039,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.039,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO afim de restituir cota parte referente ao período de janeiro a setembro de 2015, relativo ao pagamento de taxas e anuidades pagas pelos profissionais de enfermagem de sua circunscrição conforme considerações do respectivo Regional, bem como seus anexos às fls. 76/115; Relatório 001/2017/Auditoria às fls. 117; Memorando Controladoria 34/2017 às fls. 119/120; Planilha de Atualização monetária às fls. 126; Despacho DPAC 41/2017 às fls. 138/139; Extrato de Ata da 489ª ROP às fls. 142; Memorando 219/2017/DFIN às fls. 143, o qual, solicita emissão de empenho.* Correção SELIC e MORA de janeiro e fevereiro/2017 (R$ 5.386,32) + Mar/Abr de 2017 ( R$ 5.653,50 ) referente o valor principal (R$ 72.585,60) Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1450 | 12/06/2017 | PEF T - 047/2017 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 267.769,04 | R$ 267.769,04 | R$ 267.769,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, referente a reclamação trabalhista de nº 0001969-37.2014.5.10.0008, tendo sido o Cofen condenado ao pagamento das diferenças salariais havidas ( durante pacto laboral. qual seja, 25/06/2008 a 13/12/2012) conforme Memorando 060/2017/DPAC às fls. 41/42; Sentença judicial ás fls. 43/46; Resumo dos Cálculos às fls. 48; Memorando 119/2017/Contabilidade e anexos às fls. 70/83; Memorando 121/2017/Contabilidade às fls. 86; Despacho Presidência às fls. 88, o qual, solicita a presente.Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1451 | 12/06/2017 | PEF 149/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEY DA COSTA SILVA | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 8.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/06 a 23/06/2017, conforme Convocatórias e Portaria nº 556/2015; e no período de 27/06 a 29/06/2017, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (8.5 x 550,00) |
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| 1452 | 12/06/2017 | PEF 149/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NEY DA COSTA SILVA | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 8.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/06 a 23/06/2017, conforme Convocatórias e Portaria nº 556/2015; e no período de 27/06 a 29/06/2017, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (8.5 x 550,00) |
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| 1438 | 09/06/2017 | PEF 055/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/06 a 13/06/2017, conforme Portaria nº 792/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 1439 | 09/06/2017 | PEF 266/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISSON CARVALHO SOUTO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISSON CARVALHO SOUTO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/06 a 08/06/2017, conforme Portaria nº 786/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 1440 | 09/06/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 19/06 a 22/06/2017, conforme Portaria nº 536/2017 e Convocação. (3.5 x 550,00) |
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| 1441 | 09/06/2017 | PEF 149/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NEY DA COSTA SILVA | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 8.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/06 a 23/06/2017, conforme Convocatórias e Portaria nº 556/2015; e no período de 27/06 a 29/06/2017, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (8.5 x 550,00) |
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| 1442 | 09/06/2017 | PEF 119/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 21/06 a 24/06/2017, conforme Portaria nº 1026/2016 e Portaria nº 520/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1443 | 09/06/2017 | PEF 211/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Sergio Rezende da Silva | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sergio Rezende da Silva, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 21/06/2017, conforme Portaria nº 747/2017. (3.5 x 450,00) |
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| 1444 | 09/06/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 23/06/2017, conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 1445 | 09/06/2017 | PEF 164/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 21/06 a 24/06/2017, conforme Portaria nº 1026/2016 e Portaria nº 520/2017. (3.5 x 550,00) |
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