| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1446 | 09/06/2017 | PEF 167/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 21/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 734/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1447 | 09/06/2017 | PEF 010/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 04/07/2017, conforme 490ª ROP e Portaria nº 728/2017. (8 x 650,00) |
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| 1423 | 08/06/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 8.125,00 | R$ 8.125,00 | R$ 8.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 12.5 diárias para viagem a João Pessoa - PB no período de 18/06 a 22/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 714/2017; viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 06/07/2017, conforme 490ª ROP fl. 151, Portaria nº 515/2015, Convocatória e Portaria nº 728/2017. (12.5 x 650,00) |
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| 1424 | 08/06/2017 | PEF 135/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 11/06 a 15/06/2017, conforme Portaria nº 776/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 1425 | 08/06/2017 | PEF 029/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Curitiba - PR no período de 19/06 a 23/06/2017, conforme Portaria nº 757/2017 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 1426 | 08/06/2017 | PEF 191/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 19/06 a 21/06/2017, conforme Portaria nº 747/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1427 | 08/06/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 23/06/2017, conforme 129ª ROD fl. 151. (4.5 x 650,00) |
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| 1428 | 08/06/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 21/06 a 23/06/2017, conforme Portaria nº 739/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1429 | 08/06/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/06 a 15/06/2017. (1.5 x 650,00) |
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| 1430 | 08/06/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 10/06 a 11/06/2017, conforme Portaria nº 796/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 1431 | 08/06/2017 | PEF 026/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 30/06/2017, conforme Portaria nº 1208/2015, Convocatória e Portaria nº 1038/2015. (5.5 x 550,00) |
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| 1432 | 08/06/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 23/06/2017, conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 1433 | 08/06/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 23/06/2017, conforme 129ª ROD fl. 147; viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 30/06/2017, conforme 490ª ROP fl. 149. (10 x 650,00) |
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| 1434 | 08/06/2017 | PEF 228/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Brasília - DF no período de 06/06 a 07/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017. (1 x 550,00) |
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| 1435 | 08/06/2017 | PEF 163/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 21/06 a 23/06/2017, conforme Portaria nº 520/2017 e Portaria nº 1026/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 1436 | 08/06/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 13.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 23/06/2017, conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória; viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 06/07/2017, conforme 490ª ROP, Portaria nº 451/2017 e Portaria nº 728/2017. (13.5 x 650,00) |
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| 1437 | 08/06/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/06 a 08/06/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 603/2017, Portaria nº 1952/2016, Portaria nº 592/2016, Convocatória, Portaria nº 1097/2016, Portaria nº 282/2017 e Portaria nº 1826; viagem a Brasília - DF no período de 11/06 a 14/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017. (6 x 550,00) |
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| 1420 | 07/06/2017 | PEF 103/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/06 a 14/06/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 1854/2016 e Portaria nº 1782/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 1421 | 07/06/2017 | PEF 062/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 21/06/2017, conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 1422 | 07/06/2017 | PEF 112/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/06 a 13/06/2017, conforme Portaria nº 794/2017. (1.5 x 650,00) |
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