| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1401 | 06/06/2017 | PEF 198/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SHIGERU TSUCHIYA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIGERU TSUCHIYA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 18/06 a 22/06/2017, conforme Portaria nº 673/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 1402 | 06/06/2017 | PEF 246/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIO LIMA TOLEDO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO LIMA TOLEDO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 06/06 a 09/06/2017, conforme Portaria nº 756/2017. (3.5 x 500,00) |
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| 1403 | 06/06/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 05/06 a 07/06/2017, conforme Portaria nº 540/2015. (2.5 x 550,00) |
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| 1404 | 06/06/2017 | PEF 183/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 06/06 a 09/06/2017, conforme Portaria nº 756/2017; viagem a Curitiba - PR no período de 19/06 a 23/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 757/2017. (8 x 500,00) |
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| 1405 | 06/06/2017 | PEF 059/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 11/06 a 15/06/2017, conforme Portaria nº 697/2017. (4.5 x 500,00) |
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| 1406 | 06/06/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/06 a 14/06/2017, conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória; viagem a João Pessoa - PB no período de 19/06 a 22/06/2017, conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória. (6 x 550,00) |
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| 1407 | 06/06/2017 | PEF 118/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 21/06/2017, conforme Portaria nº 747/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1408 | 06/06/2017 | PEF 028/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 21/06/2017, conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 1409 | 06/06/2017 | PEF 088/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período 26/06 a 29/06/2017, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 1410 | 06/06/2017 | PEF 056/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Porto Seguro - BA no período de 14/06 a 16/06/2017, conforme Portaria nº 557/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1411 | 06/06/2017 | PEF 235/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/06 a 14/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 737/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1412 | 06/06/2017 | PEF 263/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 23/06/2017, conforme Portaria nº 734/2017 e Convocatória. (5.5 x 500,00) |
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| 1413 | 06/06/2017 | PEF 257/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/06 a 08/06/2017, conforme Portaria nº 790/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 1414 | 06/06/2017 | PEF 258/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Brasília - DF período de 06/06 a 10/06/2017, conforme Portaria nº 713/2017. (1 x 550,00) |
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| 1415 | 06/06/2017 | PEF 259/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUDITH WILLEMANN FLÔR | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUDITH WILLEMANN FLÔR, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/06 a 13/06/2017, conforme Portaria nº 735/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 1416 | 06/06/2017 | PEF 260/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 21/06 a 24/06/2017, conforme Portaria nº 1026/2016 e Portaria nº 520/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1417 | 06/06/2017 | PEF 261/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE PEREIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 23/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 734/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 1418 | 06/06/2017 | PEF 262/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Manais - AM no período de 19/06 a 22/06/2017, conforme Portaria nº 496/2016 e Convocatória. (3.5 x 500,00) |
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| 1419 | 06/06/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/06 a 09/06/2017 e viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/06 a 13/06/2017, conforme Convocatória da 18ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen fl.155 e Portaria nº 728/2017. (4.5 x 650,00) |
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| 1394 | 05/06/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Manaus-AM no período de 11/06 a 14/06/2017 conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória e para Brasília-DF no período de 05/06 a 09/06/2017 conforme Portaria nº 783/2017. (5,5 x 650,00) |
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