| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1395 | 05/06/2017 | PEF 233/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 21/06 a 22/06/2017 conforme Portaria nº 739 e 477/2017 . (1,5 x 550,00) |
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| 1396 | 05/06/2017 | PAD 212/2011 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.654,76 | R$ 5.654,76 | R$ 5.654,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente serviços extras de manutenção e reparos efetuados no COFEN no período de Janeiro e Fevereiro de 2017, conforme o Memorando nº 118/2017 às fls. 385 |
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| 1397 | 05/06/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 31/05 a 02/06/2017, conforme Portaria nº 752/2017 e Portaria nº 730/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1398 | 05/06/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/06 a 10/06/2017, conforme Portaria nº 106/2017 e Portaria nº 337/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 1399 | 05/06/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Belo Horizonte - MG no período de 07/05 a 09/05/2017, conforme Portaria nº 576/2017 e 128ª ROD fl. 118. (2.5 x 650,00) |
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| 1400 | 05/06/2017 | PEF 176/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 19/06 a 23/06/2017, conforme Convocatória e decisão Cofen nº 0024/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 1372 | 02/06/2017 | PEF 256/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, despesa com 3,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 20/06 a 23/06/2017 conforme Portaria nº 764/2017. (3,5 x 450,00) |
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| 1373 | 02/06/2017 | PEF 248/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANETE QUIRINO DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, despesa com 2,5 diárias para viagem a Goiânia-GO no período de 22/06 a 24/06/2017 conforme Portarias nº 520/2017 e 1026/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 1374 | 02/06/2017 | PEF 247/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA, despesa com 3,5 diárias para viagem a Salvador-BA no período de 11/06 a 14/06/2017 conforme Portaria nº 560/2017. (3,5 x 450,00) |
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| 1375 | 02/06/2017 | PEF 111/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, despesa com 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro no período de 12/06 a 13/06/2017 conforme Portaria nº 746/2017. (1,5 x 550,00) |
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| 1376 | 02/06/2017 | PEF 181/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, despesa com 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro no período de 12/06 a 14/06/2017 conforme Portaria nº 675/2017. (2,5 x 550,00) |
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| 1377 | 02/06/2017 | PEF 117/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com 3,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 20/06 a 23/06/2017 conforme Portaria nº 544/2017. (3,5 x 500,00) |
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| 1378 | 02/06/2017 | PEF 084/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 11/06 a 14/06/2017 conforme Portaria nº 1854/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1379 | 02/06/2017 | PEF 239/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO, despesa com 3,5 diárias para viagem a Aracaju-SE no período de 19/06 a 22/06/2017 conforme Portaria nº 544/2017. (3,5 x 550,00) |
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| 1380 | 02/06/2017 | PEF 021/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 11/06 a 14/06/2017 conforme Portaria nº 608/2017 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1381 | 02/06/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/06 a 14/06/2017 conforme Portaria nº 392/2017. (2,5 x 550,00) |
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| 1382 | 02/06/2017 | PEF 201/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL DE JESUS ROCHA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, despesa com 4,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE no período de 19/06 a 23/06/2017 conforme Portaria nº 537/2017. (4,5 x 500,00) |
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| 1383 | 02/06/2017 | PEF 226/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/06 a 14/06/2017 conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1384 | 02/06/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/06 a 14/06/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1208/2015; viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 23/06/2017, conforme Portaria nº 1208/2015, Convocatória e Portaria nº 1038/2015. (9 X 550,00) |
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| 1385 | 02/06/2017 | PEF 090/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a João Pessoa - PB no período de 18/06 a 23/06/2017, conforme Portaria nº 719/2017, Convocatória e Portaria nº 714/2017. (5.5 x 550,00) |
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