| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1386 | 02/06/2017 | PEF 042/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/06 a 09/06/2017, conforme Portaria nº 753/2017 e Portaria nº 783/2017; e no período de 11/06 a 14/06/2017, conforme Portaria nº 608/2017 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 1387 | 02/06/2017 | PEF 091/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Curitiba - PR no período de 19/06 a 23/06/2017, conforme Portaria nº 757/2017 e Convocatória. (4.5 x 500,00) |
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| 1388 | 02/06/2017 | PEF 072/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 11/06 a 14/06/2017, conforme Convocatória e Decisão Cofen nº 241/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 1389 | 02/06/2017 | PEF 170/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 11/06 a 14/06/2017, conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 1390 | 02/06/2017 | PEF 039/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 18.222,19 | R$ 18.222,19 | R$ 18.222,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 12.5 diárias para viagem a Toronto - Canadá, conforme Portaria nº 179/2015 e Portaria nº 612/2017. (12.5 x US$ 450,00 = US$ 5625,00 => R$ 18.222,19) |
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| 1391 | 02/06/2017 | PEF 044/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 18.222,19 | R$ 18.222,19 | R$ 18.222,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 12.5 diárias para viagem a Toronto - Canadá no período de 13/06 a 25/06/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Portaria nº 612/2017. (12.5 x US$ 450,00 = US$ 5625,00 => R$ 18.222,19) |
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| 1392 | 02/06/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 18.222,19 | R$ 18.222,19 | R$ 18.222,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 12.5 diárias para viagem a Toronto - Canadá no período de 13/06 a 25/06/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Portaria nº 612/2017. (12.5 x US$ 450,00 = US$ 5625,00 => R$ 18.222,19) |
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| 1393 | 02/06/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 24.296,25 | R$ 24.296,25 | R$ 24.296,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 12.5 diárias para viagem a Toronto - Canadá no período de 13/06 a 25/06/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Portaria nº 612/2017. (12.5 x US$ 600,00 = US$ 7500,00 => R$ 24.296,25) |
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| 1356 | 01/06/2017 | PAD 034/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | AMAV'S TURISMO LTDA | R$ 6.667,00 | R$ 6.667,00 | R$ 6.667,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMAV´S TURISMO LTDA,referente a prestação de serviços de transporte para o I CONEENF - Conferência Nacional de Ética em Enfermagem conforme Termo de Referência fls. 11 a 19; Extrato de Ata da 487ª ROP às fls. 45; Parecer 75/DLC-PROGER/2017-P às fls. 75/82, o qual, aprova sem ressalvas, a contratação pretendida; Termo de Adjudicação às fls. 113; Despacho CPL às fls. 115; Despacho Técnico às fls. 116/117; Termo de Homologação às fls. 118; Despacho Presidência às fls. 124 solicitando emissão de empenho; Publicação do extrato do Contrato 30/2017 no DOU de 01/06/2017 às fls.126; Contrato 30/2017 às fls. 127/132.* Vigência: Até a data da conclusão do objetoOBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1357 | 01/06/2017 | PAD 817/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ARMAZEM TURISMO E EVENTOS EIRELI | R$ 311.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 311.800,00 |
| Valor empenhado a ARMAZEM TURISMO E EVENTOS EIRELI, referente a prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura e alimentação para o I CONEENF - Conferência Nacional de Ética em Enfermagem que será realizada no período de 07 a 09/06/2017 na cidade de Brasília-DF, conforme extrato de Ata da 483ª ROP às fls. 32; Termo de Referência às fls. 52/69; Extrato de Ata da 487ª Rop às fls. 124; Parecer 78/DLC-PROGER/2017-P às fls. 165/172, o qual, aprova juridicamente e sem ressalvas, a pretendida contratação; Termo de Adjudicação às fls. 346; Despacho CPL às fls. 399; Despacho Técnico às fls. 400/401; Termo de Homologação às fls. 403; Despacho Presidência às fls. 408 solicitando emissão da Nota de Empenho; Publicação do extrato do Contrato nº 31/2017 no DOU de 01/06/2017 às fls. 409; Contrato 31/2017 às fls. 411/416.* Vigência: Até a data da conclusão do objetoOBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1358 | 01/06/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Campinas-SP no dia 06/06/2017 conforme Portaria nº 742/2017; e para o Rio de Janeiro-RJ no período de 11/06 a 14/06/2017 conforme Portarias nº 173 e 746/2017 (4 x 550,00) . |
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| 1359 | 01/06/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/06 a 08/06/2017 conforme Portarias nº 705 e 783/2017; e no período de 12/06 a 14/06/2017 conforme Portaria nº 608/2017 e Convocatória. (3,5 x 550,00) . |
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| 1360 | 01/06/2017 | PAD 080/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | KLEMP'S MÁQUINAS TÊXTEIS LTDA | R$ 3.696,30 | R$ 3.696,30 | R$ 3.696,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KLEMP'S MÁQUINAS TÊXTEIS LTDA, relativo a fornecimento de material institucional, a saber, item 1 - Camisetas - para a I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - I CONEENF, a ser realizado nos dias 07 a 09/06/2017 em Brasília - DF, conforme Termo de Referência às fls. 10/32; Extrato de Ata da 488ª ROP às fls. 77; Parecer 85/DLC-PROGER/2017-P às fls. 114/122, o qual, pugna pela aprovação legal, sem ressalvas, da presente contratação; Termo de Adjudicação às fls. 298/301; Despacho CPL às fls. 406/407; Despacho Técnico às fls. 408/409; Termo de Homologação às fls. 411;415; Despacho Presidência às fls. 416 solicitando emissão de nota de Empenho; Extrato do Resultado do Pregão Eletrônico 25/2017 no DOU de 01/06/2017 às fls. 418.OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1361 | 01/06/2017 | PEF 102/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Brasília-DF no período de 06/06 a 09/06/2017 conforme Portarias nº 761 e 783/2017. (1 x 550,00) . |
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| 1362 | 01/06/2017 | PEF 254/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Brasília-DF no período de 06/06 a 09/06/2017 conforme Portarias nº 713 e 783/2017. (1 x 550,00) . |
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| 1363 | 01/06/2017 | PAD 80/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | PEDRO & ANDRESSA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | R$ 2.132,49 | R$ 2.132,49 | R$ 2.132,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO & ANDRESSA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, relativo a fornecimento de material institucional, a saber, itens 2 e 3 - Painel e Banner I, respectivamente, para a I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - I CONEENF, a ser realizado nos dias 07 a 09/06/2017 em Brasília - DF, conforme Termo de Referência às fls. 10/32; Extrato de Ata da 488ª ROP às fls. 77; Parecer 85/DLC-PROGER/2017-P às fls. 114/122, o qual, pugna pela aprovação legal, sem ressalvas, da presente contratação; Termo de Adjudicação às fls. 298/301; Despacho CPL às fls. 406/407; Despacho Técnico às fls. 408/409; Termo de Homologação às fls. 411;415; Despacho Presidência às fls. 416 solicitando emissão de nota de Empenho; Extrato do Resultado do Pregão Eletrônico 25/2017 no DOU de 01/06/2017 às fls. 418.OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1364 | 01/06/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/06 a 09/06/2017 conforme Portarias nº 1351/2016, 429 e 783/2017 e Convocatória; e no período de 12/06 a 15/06/2017 conforme Portaria nº 392/2017. (4,5 x 550,00) |
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| 1365 | 01/06/2017 | PEF 217/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Brasília-DF no período de 06/06 a 09/06/2017 conforme Portarias nº 1351/2016, 429 e 783/2017 e Convocatória. (1 x 550,00) |
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| 1366 | 01/06/2017 | PAD 80/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ARGO LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | R$ 1.525,00 | R$ 1.525,00 | R$ 1.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARGO LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME- ME, relativo a fornecimento de material institucional, a saber, itens 4 e 6 - Banner II e Crachá, respectivamente, para a I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - I CONEENF, a ser realizado nos dias 07 a 09/06/2017 em Brasília - DF, conforme Termo de Referência às fls. 10/32; Extrato de Ata da 488ª ROP às fls. 77; Parecer 85/DLC-PROGER/2017-P às fls. 114/122, o qual, pugna pela aprovação legal, sem ressalvas, da presente contratação; Termo de Adjudicação às fls. 298/301; Despacho CPL às fls. 406/407; Despacho Técnico às fls. 408/409; Termo de Homologação às fls. 411;415; Despacho Presidência às fls. 416 solicitando emissão de nota de Empenho; Extrato do Resultado do Pregão Eletrônico 25/2017 no DOU de 01/06/2017 às fls. 418.OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1367 | 01/06/2017 | PAD 80/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, relativo a fornecimento de material institucional, a saber, item 5 - Prisma de Mesa, para a I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - I CONEENF, a ser realizado nos dias 07 a 09/06/2017 em Brasília - DF, conforme Termo de Referência às fls. 10/32; Extrato de Ata da 488ª ROP às fls. 77; Parecer 85/DLC-PROGER/2017-P às fls. 114/122, o qual, pugna pela aprovação legal, sem ressalvas, da presente contratação; Termo de Adjudicação às fls. 298/301; Despacho CPL às fls. 406/407; Despacho Técnico às fls. 408/409; Termo de Homologação às fls. 411;415; Despacho Presidência às fls. 416 solicitando emissão de nota de Empenho; Extrato do Resultado do Pregão Eletrônico 25/2017 no DOU de 01/06/2017 às fls. 418.OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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