| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1349 | 30/05/2017 | PEF 057/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/05 a 20/05/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 825/2016 e Portaria nº 181/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 1350 | 30/05/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | JOÃO AURELIANO DIAS FILHO | R$ 2,08 | R$ 2,08 | R$ 2,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO AURELIANO DIAS FILHO, para pagamento de saldo positivo de banco de horas apurado no período de 01/11/2016 a 30/04/2017 |
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| 1333 | 29/05/2017 | PAD 335/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQUISAS N | R$ 3.586,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.586,50 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, cuja finalidade é de subsidiar a participação de servidor, a saber, Alexandre Tadeu Horts Barreira, em curso intitulado como " 4º Contratos week" no período de 26 a 30/06/2017 em Foz do Iguaçu - PR, conforme Memorando 167/2017/SRH/DGP às fls. 01/02; Memorando 255/2017/Compras ás fls. 41; Parecer 99/DLC-PROGER/2017-P ás fls. 42/48 aprovando, com ressalvas, a presente contratação; Memorando 285/2017/Compras às fls. 49 justificando apontamentos feitos pelo parecer jurídico supramencionado; Despacho presidência ás fls. 51 autorizando Ad referendum, a presente contratação; Publicação do Termo de ratificação de inexigibilidade de licitação no DOU de 26/05/2017 às fls. 53; Despacho Presidência ás fls. 55, o qual, solicita emissão da nota de empenho.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1334 | 29/05/2017 | PEF 013/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 2.275,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/06 a 09/06/2017 conforme Portaria nº 705/2017. (3,5 x 650,00) |
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| 1335 | 29/05/2017 | PEF 253/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Denilson de Araujo Alves | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Denilson de Araujo Alves, despesa com pagamento 1,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 30/05 a 31/05/2017 conforme Portaria nº 721/2017. (1,5 x 450,00) |
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| 1336 | 29/05/2017 | PEF 242/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA, despesa com pagamento 1,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 30/05 a 31/05/2017 conforme Portaria nº 721/2017. (1,5 x 500,00) |
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| 1337 | 29/05/2017 | PEF 188/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento 2,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 31/05 a 02/06/2017 conforme Portaria nº 717/2017. (2,5 x 550,00) |
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| 1311 | 26/05/2017 | PAD 326/2012 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BASIC CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 10.500,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 5.250,00 |
| Valor empenhado a BASIC CONSTRUÇÕES LTDA EPP, referente a renovação dos serviços de manutenção da caixa de esgoto da sede do Cofen, conforme Memorando 45/2017/DSG às fls. 428; Parecer 77/2017/DLC-PROGER-P às fls. 463/466, o qual, aprova, com ressalvas, o ato de renovação contratual; Memorando 264/2017/Compras às fls. 468 justificando os apontamentos feitos no parecer jurídico anteriormente citado; Extrato de Ata da 489ª ROP às fls. 471; Despacho Presidência às fls. 474 solicitando emissão da nota de empenho; Publicação do Termo aditivo ao contrato 15/2014 no DOU de 26/05/2017 às fls. 476; 3º Termo Aditivo às fls. 477/478.* Valor Global: R$ 21.000,00** O atual contrato do referido objeto possui vigência até 01/07/2017. Dessa forma esse empenho é pro-rata 6 meses.*** Vigência: 02/07/2017 a 1º/07/2018 |
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| 1312 | 26/05/2017 | PAD 291/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.590,00 |
| Valor empenhado a ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA com o fim de subsidiar trinamento com o tema: "Planejamento e Organização de Almoxarifado" em Fortaleza-Ce no período de 12/07 a 14/07/2017 à servidora Luciana Marisa Horts Barreira, conforme Memorando 126/2017/SRH às fls. 13; Memorando 241/2017/Compras às fls. 30; Parecer 83/DLC-PROGER/2017-P às fls. 31/37, o qual, aprova com ressalva, o processo de contratação; Extrato de ata da 489ª ROP às fls. 42; Despacho presidência às fls. 45 solicitando emissão de empenho; Publicação do extrato de inexibilidade de licitação no DOU de 26/05/2017 às fls. 48OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1313 | 26/05/2017 | PEF 086/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 31/05 a 03/06/2017, conforme Portaria nº 645/2017; viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 06/06/2017, conforme Portaria nº 1097/2016, Portaria nº 282/2017, Portaria nº 1826/2016 e Convocatória |
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| 1314 | 26/05/2017 | PEF 014/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 1.625,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/06 a 09/06/2017, conforme Portaria nº 705/2017. (2.5 x 650,00) |
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| 1315 | 26/05/2017 | PEF 097/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Brasília-DF no dia 25/05/2017 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória (0,5 x 450,00) |
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| 1316 | 26/05/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 06/06 a 09/06/2017, conforme Portaria nº 1038/2015 e Convocatória. (3.5 x 650,00) |
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| 1317 | 26/05/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 29/05 a 02/06/2017 conforme Portaria nº 857/2016 e Convocatória (4,5 x 550,00) |
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| 1318 | 26/05/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 29/05 a 02/06/2017, conforme Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 1319 | 26/05/2017 | PEF 216/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ELIANE MOREIRA FREIRE | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELIANE MOREIRA FREIRE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/06 a 09/06/2017 conforme Portarias nº 1351/2016, 1778/2016, 429/2017 e Convocatória (3,5 x 550,00) |
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| 1320 | 26/05/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 3.900,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília-DF nos períodos de 06/06 a 09/06/2017 e 12/06 a 14/06/2017. (6 x 650,00) |
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| 1321 | 26/05/2017 | PAD 200/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | APRIMORA TREINAMENTOS LTDA EPP | R$ 8.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.760,00 |
| Valor empenhado a APRIMORA TREINAMENTOS LTDA EPP, referente as inscrições dos empregados: Robspierre Carvalho, Aline Cristina Alves Basilio, Cecília Albergaria, William Coutinho de Olveira Evaristo e Maximiliano Silva Magalhães no curso de Licitações e Contratos promovidos por conselhos de fiscalização profissional - Análise crítica a partir da jurisprudência do TCU" previsto para o período de 22 a 23/06/2017 em Brasília/DF, conforme Memorando 115/2017/Compras às fls. 40; Memorando 120/2017/Compras às fls. 51; Parecer 50/DLC-PROGER/2017-P às fls.52/58, o qual, aprova com ressalvas, o processo de contratação; Memorando 172/2017/SRH/DGP às fls. 91; Memorando 256/2017/Compras ás fls. 94; Extrato de ata da 489ª ROP às fls. 97; Despacho presidência às fls. 99 solicitando no de empenho; Publicação do termo de Inexibilidade de licitação no DOU de 26/05/2017 às fls. 101.Obs1: Cabe ressaltar que o valor refere-se a 4 inscrições (a 5ª é gratuita) conforme Memorando com solicitação de pré-empenho e Memo 256/2017/compras às fls. 94 |
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| 1322 | 26/05/2017 | PEF 180/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 04/06 a 06/06/2017 conforme Portaria nº 252/2017 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1323 | 26/05/2017 | PEF 118/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Amapá-AP no período de 30/05 a 02/06/2017 conforme Portaria nº 702/2017 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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