| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1284 | 23/05/2017 | PEF 112/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 30/05 a 02/06/2017, conforme Portaria nº 708/2017. (3.5 x 650,00) |
|
| 1285 | 23/05/2017 | PEF 126/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 29/05 a 02/06/2017, conforme Portaria nº 857/2016 e Convocatória. (4.5 x 450,00) |
|
| 1286 | 23/05/2017 | PEF 113/2017 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 142.950,00 | R$ 142.950,00 | R$ 142.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, despesa com pagamento de Jeton pela participação dos Conselheiros na 489ª ROP realizada nos dias 15/05 a 19/05/2017, em Porto Velho - RO, conforme Memorando nº 1063/2017/Setor de diárias fl. 386 e os Memorandos dos Conselheiros Federais nº 115, 116, 118, 119, 121/2017. |
|
| 1287 | 23/05/2017 | PEF 251/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIAN BARBOSA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN BARBOSA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/05 a 24/05/2017, conforme Portaria nº 706/2017. (1.5 x 550,00) |
|
| 1288 | 23/05/2017 | PAD 701/2016 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA | R$ 312,71 | R$ 312,71 | R$ 312,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA, referente a fornecimento de água para o Munean no período de 05/04/2017 a 05/05/2017, conforme Extrato de Ata da 488ª ROP às fls. 435; Memorando 181/2017/Departamento Financeiro às fls. 451 solicitando emissão da nota de empenho; Memorando 60/2017/Museu às fls. 452/453; Memorando 58/2017/Museu às fls. 458; Fatura às fls. 459; OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 1289 | 23/05/2017 | PAD 701/2016 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA | R$ 455,37 | R$ 455,37 | R$ 455,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, referente a fornecimento de energia elétrica para o Munean no período de Abril/2017, conforme Extrato de Ata da 488ª ROP às fls. 435; Memorando 181/2017/Departamento Financeiro às fls. 451 solicitando emissão da nota de empenho; Memorando 60/2017/Museu às fls. 452/453; Memorando 59/2017/Museu às fls. 454; Fatura às fls. 455 OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 1290 | 23/05/2017 | PAD 350/2017 | Global | Férias | FUNCIONÁRIOS | R$ 74.136,71 | R$ 74.136,71 | R$ 74.136,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente o pagamento de férias - Junho/2017 conforme solicitação por Memorando nº 195/2017/SFB/DGP fl. 67. |
|
| 1291 | 23/05/2017 | PAD 350/2017 | Global | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 24.712,22 | R$ 24.712,22 | R$ 24.712,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente o pagamento de férias (abono constitucional) - Junho/2017 conforme solicitação por Memorando nº 195/2017/SFB/DGP fl. 67. |
|
| 1266 | 19/05/2017 | PEF 064/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 02/05 a 05/05/2017, conforme Portaria nº 574/2017.(3.5 x 550,00) |
|
| 1267 | 19/05/2017 | PEF 042/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 26/05/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 608/2017. (4.5 x 550,00) |
|
| 1268 | 19/05/2017 | PEF 014/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 0.5 diária para viagem a Brasília - DF no dia 24/05/2017, conforme Portaria nº 687/2017. (650 x 0.5) |
|
| 1269 | 19/05/2017 | PEF 086/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 25/05/2017, conforme Portaria nº 477/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
|
| 1270 | 19/05/2017 | PEF 198/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SHIGERU TSUCHIYA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIGERU TSUCHIYA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 22/05 a 26/05/2017, conforme Portaria nº 677/2017. (4.5 x 550,00) |
|
| 1271 | 19/05/2017 | PEF 036/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 22/05 a 26/05/2017, conforme Portaria nº 670/2017. (4.5 x 550,00) |
|
| 1260 | 18/05/2017 | PEF T 044/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | RIO DE JANEIRO CARTORIO 18 OFICIO DE NOTAS | R$ 218,70 | R$ 218,70 | R$ 218,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIO DE JANEIRO CARTORIO 18 OFICIO DE NOTAS, com a finalidade de custear despesas com serviços cartoriais considerando solicitação por Memorando nº 174/2017/Departamento Financeiro fl. 09 e email com autorização fl. 10. |
|
| 1261 | 18/05/2017 | PEF T 012/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 91,80 | R$ 91,80 | R$ 91,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, referente pagamento de custas para fins de interposição de Agravo de Instrumento em face das decisões liminares proferidas nos autos dos seguintes processos judiciais: 0804210-12.2017.4.05.8400 e 0020776-45.2017.4.01.3400 conforme solicitação por Memorando nº 051/2017/Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos fl. 57. |
|
| 1262 | 18/05/2017 | PEF T 012/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, referente pagamento de custas para fins de interposição de Agravo de Instrumento em face das decisões liminares proferidas nos autos dos seguintes processos judiciais: 0804210-12.2017.4.05.8400 e 0020776-45.2017.4.01.3400 conforme solicitação por Memorando nº 051/2017/Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos fl. 57. |
|
| 1263 | 18/05/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Horas Extras | FUNCIONÁRIOS | R$ 30.000,00 | R$ 9.338,71 | R$ 9.338,71 | R$ 0,00 | R$ 20.661,29 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente o pagamento de saldo de banco de horas referente ao período de 01/11/2016 a 30/04/2017 conforme solicitação por Memorando nº 191/2017/SFB/DGP/ADM fl. 615. |
|
| 1264 | 18/05/2017 | PEF 033/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 12/04/2017, conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
|
| 1265 | 18/05/2017 | PEF 163/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 0.5 diária, para viagem a Paraty - RJ, no dia 17/05/2017, conforme Memorando nº 1042/2017/Setor de diárias. (470 x 0.5) |
|