| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1205 | 12/05/2017 | PEF 154/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Curitiba-PR no período de 14/05 a 15/05/2017 conforme Portaria nº 624/2017. (1,5 x 550,00). |
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| 1206 | 12/05/2017 | PEF 239/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 24/05 a 26/05/2017 conforme Portaria nº 544/2017. (2,5 x 550,00). |
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| 1207 | 12/05/2017 | PEF 088/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/05 a 25/05/2017 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00). |
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| 1208 | 12/05/2017 | PEF 170/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 15/05 a 18/05/2017, conforme Portaria nº 637/2017, Portaria nº 553/2015 e Portaria nº 763/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 1209 | 12/05/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 22/05 a 25/05/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017. (3.5 X 550,00) |
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| 1210 | 12/05/2017 | PEF 117/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 22/05 a 24/05/2017, conforme Portaria nº 544/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 1211 | 12/05/2017 | PEF 112/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com 5 diárias para viagem a Salvador-BA no período de 09/05 a 10/05/2017 conforme Portaria nº 623/2017 (1,5 x 650,00); e para Fortaleza-CE no período de 23/05 a 26/05/2017 conforme Portaria nº 632/2017. (3,5 x 550,00) |
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| 1212 | 12/05/2017 | PEF 205/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CAROLINE SAMPAIO FRANCO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE SAMPAIO FRANCO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 10/05 a 11/05/2017, conforme Portaria nº 630/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 1213 | 12/05/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com 1,5 diárias para viagem a São Paulo/Rio de Janeiro-RJ no período de 10/05 a 11/05/2017 conforme Portaria nº 625/2017. (1,5 x 550,00) |
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| 1214 | 12/05/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a João Pessoa - PB no período de 14/05 a 16/05/2017, conforme Portaria nº 590/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1215 | 12/05/2017 | PEF 070/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/05 a 26/05/2017, conforme Portaria nº 477/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 1216 | 12/05/2017 | PEF 079/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 26/05/2017, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 1217 | 12/05/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Natal - RN no período de 14/05 a 15/05/2017, conforme Portaria nº 584/2017; Manaus - AM no período de 16/05 a 17/05/2017, conforme Portaria nº 568/2017. (3 x 550,00) |
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| 1218 | 12/05/2017 | PEF 097/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Rondônia - RO no período de 17/05 a 20/05/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (3.5 x 450,00) |
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| 1219 | 12/05/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 19/05/2017, conforme 489ª ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 1220 | 12/05/2017 | PAD 306/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQUISAS N | R$ 12.800,00 | R$ 12.800,00 | R$ 12.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQUISAS N, referente treinamento externo com tema "Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas aquisições" previsto para o período de 22/05 a 25/05/2017 em Foz do Iguaçu/PR para os empregados: Marcelo Felipe Moreira Persegona, André Pereira de Jesus, Márcia Cristina Medeiros e Shigeru Tsuchiya, conforme Memorando 145/2017/SRH/DGP às fls. 01/02; Despacho presidência às fls. 59; Memorando 229/2017/Compras às fls. 72; Parecer 079/DLC-PROGER/2017-P às fls. 73/79, o qual aprova a contratação condicionada ao cumprimento de apontamento; Memorando 62/2017/ASPLAN às fls. 80/81 justificando apontamento feito no parecer jurídico anteriormente citado; Publicação de Extrato de Inexibilidade de Licitação no DOU de 10/05/2017 às fls. 85; Solicitação da CPL às fls. 85; Despacho presidência às fls. 90 solicitando emissão de empenho.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1221 | 12/05/2017 | PAD 175/2016 | Global | Outros Serviços Terceirizados | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 750.192,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750.192,61 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA referente a renovação de contrato de fornecimento de mão-de-obra qualificada para a prestação de serviços, de forma contínua, de serviços de apoio administrativo e serviços auxiliares (recepção, motorista, manutenção de prédios, copeiragem, office boy (contínuo) e motoboy) com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários a serem executados no Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 321/366; Extrato de Ata da 485ª ROP às fls. 413; Parecer 23/DLC-PROGER/2017-P às fls. 495/505, o qual, pugna pela aprovação, com ressalvas, do presente ato; Nota Explicativa às fls. 515/516 trazendo justificativas quanto aos apontamentos feitos no parecer jurídico anteriormente citado; Considerações da CPL às fls. 1150//1151; Despacho Técnico às fls, 1152/1153; Termo de Homologação às fls. 1154; Aviso de Homologação no DOU de 11/05/2017; Despacho presidência às fls. 1161 solicitando nota de Empenho; Extrato do Contrato 27/2017 no DOU de 12/05/2017 às fls. 1162 e Contrato 27/2017 às fls. 1163/1176.* Valor Global: R$ 1.174.214,52** Vigência do Contrato: 11/05/2017 a 10/05/2018*** Pró-rata 11/05/2017 a 31/12/2017: R$ 750.192,61OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1181 | 11/05/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Vencimentos e Salários | NANCY ROCHA REGO JULIO | R$ 1.106,95 | R$ 1.106,95 | R$ 1.106,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY ROCHA REGO JULIO, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho considerando Memorando nº 185/2017/SFB/SGP/ADM fl. 121 e Termo fl. 122. |
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| 1182 | 11/05/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | NANCY ROCHA REGO JULIO | R$ 5.534,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.534,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY ROCHA REGO JULIO, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho considerando Memorando nº 185/2017/SFB/SGP/ADM fl. 121 e Termo fl. 122. |
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| 1183 | 11/05/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, relativo a 7,5 diárias para viagem a Brasília-DF; Porto Velho-RO no período de 24 a 25/05/2017; 14 a 20/05/2017, conforme requisição de diárias às fls. 116 convocatória ás fls. 118. ( 650,00 x 7,5 ) |
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