| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1251 | 17/05/2017 | PEF 163/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Paraty - RJ/Volta Redonda - RJ no período de 17/05 a 19/05/2017, conforme Portaria nº 579/2017. (2 x 470,00) |
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| 1252 | 17/05/2017 | PEF 188/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 21/05 a 26/05/2017, conforme Portaria nº 654/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 1253 | 17/05/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/05 a 26/05/2017, conforme Portaria nº 107/2017 e Portaria nº 579/2015. (2.5 x 550,00) |
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| 1254 | 17/05/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 24/05 a 26/05/2017, conforme Portaria nº 540/2015. (2.5 x 550,00) |
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| 1255 | 17/05/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Goiás - GO no período de 23/05 a 26/05/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 857/2016. (3.5 X 550,00) |
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| 1256 | 17/05/2017 | PEF 056/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/05 a 25/05/2017, conforme Convocatórias e Portaria nº 477/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 1257 | 17/05/2017 | PEF 126/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 23/05 a 26/05/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 857/2016. (3.5 x 450,00) |
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| 1258 | 17/05/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 22/05 a 26/05/2017, conforme Portaria nº 1640/2016 e Portaria nº 536/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 1259 | 17/05/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 25/05/2017, conforme Portaria nº 477/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 1224 | 16/05/2017 | PEF 062/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/05 a 24/05/2017 conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1225 | 16/05/2017 | PEF 101/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu-PR no período de 22/05 a 25/05/2017 conforme Portaria nº 654/2017. (3,5 x 550,00) |
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| 1226 | 16/05/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Natal - RN no período de 03/04 a 07/04/2017, conforme Portaria nº 327/2017. (2 x 650,00) |
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| 1227 | 16/05/2017 | PEF 060/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/05 a 25/05/2017 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1228 | 16/05/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/05 a 26/05/2017 conforme Portaria nº 479/2017 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1229 | 16/05/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 8.525,00 | R$ 8.525,00 | R$ 8.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 15.5 diárias para viagem a Manaus - AM/Fortaleza - CE no período de 20/03 a 24/03/2017, conforme Portaria nº 285/2017 e Portaria nº 333/2017; viagem a Brasília - DF no período de 30/03 a 31/03/2017, conforme Portaria nº 501/2016; viagem a Cuiabá - MT/João Pessoa - PB no período de 16/05 a 20/05/2017, conforme Portaria nº 556/2017 e Portaria nº 622/2017; viagem a Fortaleza - CE/Brasília - DF no período de 21/05 a 26/05/2017, conforme Convocatórias, Portaria nº 501/2016 e Portaria nº 1351/2016. (15.5 x 550,00) |
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| 1230 | 16/05/2017 | PEF 149/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NEY DA COSTA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, relativo a 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/05 a 25/05/2017, conforme portaria 556/2015 e convocatória às fls. 83. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1222 | 15/05/2017 | PAD 097/2017' | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | R$ 19,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a palestra realizada em 19/04/2017 no Rio de Janeiro-RJ pelo palestrante Paulo Henrique Amorim, conforme Memorando 065/2017/Div. Tesouraria às fls. 101. |
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| 1223 | 15/05/2017 | PAD 376/2009 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA | R$ 1.284,56 | R$ 1.284,56 | R$ 1.284,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA, referente multa ao pagamento do aluguel do Instituto Feminino da Bahia, no valor de R$ 1,284,53, conforme Memorando DGS nº 104/2017 fl. 57, boleto fl. 58 e Memorando DGS nº 105/2017 fl. 59. |
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| 1203 | 12/05/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Juru-PB no período de 03/05 a 06/05/2017 conforme Portaria nº 604/2017. (3,5 x 470,00); e para Brasília-DF no período de 24/05 a 27/05/2017 conforme Portaria nº 479/2017 e Convocatória. (3,5 x 550,00). |
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| 1204 | 12/05/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 21/05 a 26/05/2017 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00). |
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