| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1231 | 17/05/2017 | PEF 167/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/05 a 26/05/2017 conforme Portaria nº 479/2017 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1232 | 17/05/2017 | PEF 136/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/05 a 25/05/2017 conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1233 | 17/05/2017 | PEF 161/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALTER OLIVEIRA DA CRUZ | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTER OLIVEIRA DA CRUZ, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/05 a 26/05/2017 conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória. (2,5 x 500,00) |
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| 1234 | 17/05/2017 | PEF 160/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TIAGO MILIOLI DA ROCHA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO MILIOLI DA ROCHA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/05 a 26/05/2017 conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória. (2,5 x 500,00) |
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| 1235 | 17/05/2017 | PEF 145/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/05 a 27/05/2017 conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória. (3,5 x 450,00) |
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| 1236 | 17/05/2017 | PEF 100/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ PEREIRA DE JESUS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉ PEREIRA DE JESUS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu-PR no período de 22/05 a 25/05/2017 conforme Portaria nº 654/2017. (3,5 x 500,00) |
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| 1237 | 17/05/2017 | PEF 144/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANICE COSTA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANICE COSTA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/05 a 24/05/2017 conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 1238 | 17/05/2017 | PEF 180/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 17/05 a 19/05/2017 conforme Portarias nº 252/2017 e 616/2017. (2,5 x 550,00) |
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| 1239 | 17/05/2017 | PEF 054/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/05 a 24/05/2017 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1240 | 17/05/2017 | PEF 065/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/05 a 25/05/2017 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1241 | 17/05/2017 | PAD 201/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 1.492,50 | R$ 1.492,50 | R$ 1.492,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA , relativo a treinamento sobre Jornada de trabalho e Registro Eletrônico de Ponto na cidade de Curitiba-PR na data de 15/05/2017 a três servidores deste Cofen, quais sejam: Raphaela da Silva Guimarães; Ronaldo Freire Ramos e Selma Resende Silva, conforme Memorando 121/2017/SRH/DGP ás fls. 27/28; Parecer 55/DLC-PROGER/2017-P às fls. 29/35; ; Extrato de ata da 488ª ROP às fls. 38; Despacho presidência às fls. 41 solicitando emissão da nota de empenho; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 05/05/2017 às fls. 42.OBS1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. OBS2: Em substituição ao empenho nº 1127 (fl. 44) conforme solicitação de alteração do CPNJ do favorecido Memorando nº 184/2017/DGP/ADM. |
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| 1242 | 17/05/2017 | PAD 305/2015 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CONSELHEIROS | R$ 800,88 | R$ 800,88 | R$ 800,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS - Walkirio Costa Almeida, Mirna Albuquerque Frota, Maria do Rozário de Fátima Borges Sampaio e Jebson Meideiros de Souza, referente reembolso de inscrição na Conferência Sul-Americana no periodo de 13 a 15/08/2015 considerando Despacho Procuradora fls. 105 a 108, Extrato de Ata de 103ª ROD fl. 110, Memorando nº 37/2016/Assessoria do Plenário fl. 111, Despacho Primeiro Tesoureiro verso fl. 111, Despacho Procuradora fls. 114 e 115, Despacho Chefe DPAC fls. 116 a 120, Despacho Conselheira fl. 122, Extrato de Ata 128ª ROD fl. 123 e Memorando nº 167/2017/Departamento Financeiro fl. 124 com solicitação de empenho. OBS: Conversão de moedas fl. 125 (Guarani - Real) |
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| 1243 | 17/05/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 0.5 diárias para viagem a Belém - PA no dia 24/05/2017, conforme Portaria nº 640/2017. (650,00 x 0,5) |
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| 1244 | 17/05/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 23/05/2017. (1 x 650,00) |
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| 1245 | 17/05/2017 | PEF 171/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 21/05 a 23/05/2017, conforme Portaria nº 689/2017. (2.5 X 450,00) |
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| 1246 | 17/05/2017 | PAD 301/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPA com a finalidade de subsidiar a participação de servidora, a saber, Lídia Miranda de Albuquerque em curso intitulado como "Planejamento e Organização de Eventos Empresariais e Governamentais" em São Paulo-SP no período de 22/05 a 23/05/2017, conforme Memorando 222/2017/Compras às fls. 44; Parecer 082/DLC-PROGER/2017-P às fls. 45/51, o qual, aprova, com ressalvas, a contratação pretendida; Memorando 242/2017/Compras às fls. 53; Publicação do extrato de inexigibilidade às fls. 59; Extrato de Ata da 489ª ROP às fls. 60 |
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| 1247 | 17/05/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 26/05/2017. (4.5 x 650,00) |
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| 1248 | 17/05/2017 | PEF 164/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 16/05 a 17/05/2017, conforme Portaria nº 652/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 1249 | 17/05/2017 | PEF 233/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 25/05/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 477/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1250 | 17/05/2017 | PEF 226/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 22/05 a 25/05/2017, conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória; viagem a Florianópolis - SC no período de 29/05 a 31/05/2017, conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória. (6 x 550,00) |
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