| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1184 | 11/05/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | NANCY ROCHA REGO JULIO | R$ 10,71 | R$ 10,71 | R$ 10,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY ROCHA REGO JULIO, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho considerando Memorando nº 185/2017/SFB/SGP/ADM fl. 121 e Termo fl. 122. |
|
| 1185 | 11/05/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | 13. Salário | NANCY ROCHA REGO JULIO | R$ 5.534,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.534,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY ROCHA REGO JULIO, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho considerando Memorando nº 185/2017/SFB/SGP/ADM fl. 121 e Termo fl. 122. |
|
| 1186 | 11/05/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Férias | NANCY ROCHA REGO JULIO | R$ 16.604,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.604,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY ROCHA REGO JULIO, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho considerando Memorando nº 185/2017/SFB/SGP/ADM fl. 121 e Termo fl. 122. |
|
| 1187 | 11/05/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Aviso Prévio Indenizado | NANCY ROCHA REGO JULIO | R$ 19.925,08 | R$ 19.925,08 | R$ 19.925,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY ROCHA REGO JULIO, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho considerando Memorando nº 185/2017/SFB/SGP/ADM fl. 121 e Termo fl. 122. |
|
| 1188 | 11/05/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | NANCY ROCHA REGO JULIO | R$ 1.556,36 | R$ 1.556,36 | R$ 1.556,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY ROCHA REGO JULIO, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho considerando Memorando nº 185/2017/SFB/SGP/ADM fl. 121 e Termo fl. 122. |
|
| 1189 | 11/05/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | NANCY ROCHA REGO JULIO | R$ 30.902,32 | R$ 30.902,32 | R$ 30.902,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY ROCHA REGO JULIO, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho considerando Memorando nº 185/2017/SFB/SGP/ADM fl. 121 e Termo fl. 122. |
|
| 1190 | 11/05/2017 | PEF 113/2017 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, despesa com pagamento de jeton pela participação dos Conselheiros na 128ª ROD no dia 09/05/2017 em Brasília considerando Convocatória fl. 355, Memorando nº 114/2017/Conselheiro Federal fl. 356 e Memorando nº 978/2016 Setor de diárias, verba de representação e jeton fl. 358. |
|
| 1191 | 11/05/2017 | PEF 032/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a São Paulo - SP no dia 27/04/2017, conforme Portaria nº 565/2017; viagem a Belém - PA no período de 15/05 a 18/05/2017, conforme Portaria nº 626/2017. (4 x 550,00) |
|
| 1192 | 11/05/2017 | PEF 118/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Goiânia no período de 15/05 a 18/05/2017 conforme Portaria nº 544/2017. (3,5 x 550,00) |
|
| 1193 | 11/05/2017 | PEF 034/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 24/05/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1452/2016. (2.5 x 550,00) |
|
| 1194 | 11/05/2017 | PAD 51/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.960,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.960,83 |
| Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Ltda, com o de renovar contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em dois aparelhos de registro de ponto eletrônico, bem como suporte técnico ao Software instalado, conforme Memorando 016/2017/SRH/DGP às fls. 296; Parecer 31/DLC-PROGER/2017-P às fls. 333/338, o qual, pugna pela aprovação do ato, condicionado ao cumprimento de alguns requisitos; Memorando 63/2017/Divisão de infraestrutura e suprimentos ás fls. 340, justificando apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Extrato de Ata da 487ª ROP às fls. 343; Despacho presidência às fls. 358 solicitando emissão de nota de empenho; Publicação do Extrato do Termo Aditivo do contrato 51/2016 no DOU de 11/05/2017 às fls. 359; 1º Termo Aditivo ao Contrato 34/2016 às fls. 360/361.* Vigência: 16/06/2017 a 15/06/2018** Valor Global: R$ 7350,00***Pró-rata: 16/06/2017 a 31/12/2017OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 1195 | 11/05/2017 | PEF 216/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ELIANE MOREIRA FREIRE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELIANE MOREIRA FREIRE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE no período de 21/05 a 24/05/2017 conforme Portaria nº 1778/2016 e 429/2017 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
|
| 1196 | 11/05/2017 | PEF 028/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/05 a 24/05/2017 conforme Portaria nº 1452/2016. (2,5 x 550,00) |
|
| 1197 | 11/05/2017 | PEF 217/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE no período de 21/05 a 24/05/2017 conforme Portaria nº 1351/2016 e 429/2017 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
|
| 1198 | 11/05/2017 | PEF 162/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/05 a 24/05/2017 conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
|
| 1199 | 11/05/2017 | PEF 033/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/05 a 24/05/2017 conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
|
| 1200 | 11/05/2017 | PEF 008/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 20/05/2017, conforme 489ª ROP. (6.5 x 650,00) |
|
| 1201 | 11/05/2017 | PEF 245/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL | R$ 3.549,71 | R$ 3.549,71 | R$ 3.549,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, despesa com pagamento de 2.5 diárias internacionais para viagem a Barcelona - ESPANHA no período de 25/05 a 27/05/2017, conforme Portaria nº 559/2017 e Ofício nº 718/ GAB/ PRES. (2.5 x US$ 450,00 = R$ 3549,71) |
|
| 1202 | 11/05/2017 | PEF 151/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEROG | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/05 a 25/05/2017, conforme Portaria nº 107/2017. (1.5 x 550,00) |
|
| 1175 | 10/05/2017 | PEF 244/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 20/05/2017, conforme Portaria nº 452/2017 e Convocatória. (6.5 x 550,00) |
|