| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1176 | 10/05/2017 | PEF T 44/2017 | Estimativo | Serviços Judiciários (PJ) | Cartório Diversos | R$ 1.000,00 | R$ 296,40 | R$ 296,40 | R$ 0,00 | R$ 703,60 |
| Valor empenhado a Cartório Diversos, com a finalidade de custear despesas com serviços cartoriais no ano de 2017, conforme e-mail às fls. 03/05 e memorando 161/2017/Departamento Financeiro às fls. 07 |
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| 1177 | 10/05/2017 | PEF T-45/2017 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Edileusa Arruda de Almeida | R$ 10.560,86 | R$ 10.560,86 | R$ 10.560,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edileusa Arruda de Almeida, relativo a reclamação trabalhista em face de Vip Serviços e Transportes Ltda tendo sido o Cofen condenado, subsidiariamente, ao pagamento das verbas trabalhistas devidas, conforme Memorando 161/2017/DFIN às fls. 01; Memorando 46/2017/DPAC às fls. 02/03. |
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| 1178 | 10/05/2017 | PAD 20/2017 | Ordinário | Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 19.028,03 | R$ 19.028,03 | R$ 19.028,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, relativo a multa sobre depósitos de FGTS da rescisão do contrato de trabalho de Nancy Rocha Rego Júlio, conforme Memorando 186/2017/SFB/DGP às fls. 233 e quadro demonstrativo às fls. 239. |
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| 1179 | 10/05/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 7.360,00 | R$ 7.360,00 | R$ 7.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, relativo a 12 diárias para viagem a Taraucá - AC / Porto Velho - RO no período de 01/05 a 06/05/2017; 14/05 a 20/05/2017, conforme portaria 601/2017 e convocatória às fls. 149. ( 570,00 x 5,5 + 650,00 x 6,5 ) |
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| 1180 | 10/05/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, relativo a 5,5 diárias para viagem a Porto Velho - RO; Aracaju-SE no período de 15 a 19/05/2017; 20/05/2017 , conforme convocatória às fls. 124 e 126. ( 650,00 x 5,5 ) |
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| 1163 | 09/05/2017 | PEF 176/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 24/05 a 26/06/2017 e de 30/05 a 02/06/2017, conforme Convocatória e Decisão Cofen nº 024/2017. (6 X 550,00) |
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| 1164 | 09/05/2017 | PEF 119/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO/Manaus-AM no período de 16/05 a 20/05/2017, conforme Portaria nº 493/2017, Convocatória e Portaria nº 1026/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 1165 | 09/05/2017 | PEF 149/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NEY DA COSTA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/05 a 12/05/2017, conforme Portaria nº 1854/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 1166 | 09/05/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 16/05 a 18/05/2017, conforme Portaria nº 550/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1167 | 09/05/2017 | PEF 143/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 10/05 a 13/05/2017, conforme Portaria nº 620/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 1168 | 09/05/2017 | PEF 042/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/05 a 05/05/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 515/2015. (4.5 x 550,00) |
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| 1169 | 09/05/2017 | PEF 244/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 20/05/2017, conforme Portaria nº 452/2017 e Convocatória. (6.5 x 550,00) |
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| 1170 | 09/05/2017 | PEF 226/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Recife - PE no período de 11/05 a 12/05/2017, conforme Portaria nº 614/2017; viagem a Natal - RN no período de 14/05 a 16/05/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/05 a 18/05/2017, conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória. (6 x 550,00) |
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| 1171 | 09/05/2017 | PEF 242/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/05 a 17/05/2017, conforme Portaria nº 611/2017. (1.5 x 500,00) |
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| 1172 | 09/05/2017 | PEF 243/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a João Pessoa - PB no período de 04/05 a 06/05/2017, conforme Portaria nº 615/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 1173 | 09/05/2017 | PEF 240/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Curitiba - PR no período de 14/05 a 15/05/2017, conforme Portaria nº 624/2017. (1.5 x 450,00) |
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| 1174 | 09/05/2017 | PEF 241/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SELMA RESENDE SILVA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA RESENDE SILVA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Curitiba - PR no período de 14/05 a 15/05/2017, conforme Portaria nº 624/2017. (1.5 x 450,00) |
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| 1131 | 08/05/2017 | PEF 103/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ/São Paulo-SP no período de 10/05 a 11/05/2017 conforme Portaria nº 625/2017. (1,5 x 550,00) |
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| 1132 | 08/05/2017 | PEF 016/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 15/05 a 19/05/2017 conforme Convocatória 489ª ROP. (4,5 x 650,00) |
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| 1133 | 08/05/2017 | PEF 108/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 14/05 a 20/05/2017 conforme Portaria nº 313/2017. (6,5 x 550,00) |
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