| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1134 | 08/05/2017 | PEF 111/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 13/05 a 20/05/2017 conforme Portaria nº 313/2017. (7,5 x 550,00) |
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| 1135 | 08/05/2017 | PEF 017/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 14/05 a 19/05/2017 conforme Convocatória 489ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 1136 | 08/05/2017 | PEF 109/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 14/05 a 19/05/2017 conforme Portaria nº 313/2017. (5,5 x 550,00) |
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| 1137 | 08/05/2017 | PEF 110/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENATA CANDIDA DIAS MOURA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 13/05 a 20/05/2017 conforme Portaria nº 313/2017. (7,5 x 550,00) |
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| 1138 | 08/05/2017 | PEF 210/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Rodrigo Gomes Ribeiro | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO GOMES RIBEIRO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 10/05 a 13/05/2017 conforme Portaria nº 620/2017. (3,5 x 450,00) |
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| 1139 | 08/05/2017 | PAD 158/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, serviços de locação de espaço físico, infraestrutura e alimentação para realização da ROP em Porto Velho/RO no periodo de 15 a 19/05/2017 considerando Extrato de Ata 487ª ROP fl. 92, Termo de Referência fls. 103 a 110,Parecer nº 65/DLC-PROGER/2017-P fls. 121 a 129, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 173 a 180, Termo de Adjudicação do Pregão eletrônico fl. 252,Nota CPL fl. 256, Despacho técnico nº 14/2017 fls. 257 e 258, Publicação de resultado do pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 150 em 05/05/2017 fl. 262, Despacho P-1797/2017 GAB/PRES fl. 264 com solicitação de empenho, Publicação de Extrato de contrato - DOU Seção 3 pág. 198 em 08/05/2017 fl. 266, Contrato administrativo nº 28/2017 fls. 267 a 272. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1140 | 08/05/2017 | PAD 314/2012 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | DEBRITO PROPAGANDA LTDA. | R$ 3.500.000,00 | R$ 1.385.668,79 | R$ 1.385.668,79 | R$ 0,00 | R$ 2.114.331,21 |
| Valor empenhado a DEBRITO PROPAGANDA LTDA., relativo ao 4º Termo Aditivo ao contrato com a Debrito Propaganda Ltda considerando a estimativa de custos do Plano de Ação Publicitária fl. 6497 referente as veiculações de campanhas e Memo 221/2016/Compras fls. 6546 e 6547; Parecer 80/2017/DLC-PROGER-P às fls. 6852/6855, o qual aprova o processo de renovação; 4º Termo Aditivo às fls. 6856/6857; Despacho Presidência às fls. 6860 solicitando nota de empenho; Publicação do Termo Aditivo no DOU de 08/05/2017 às fls. 6861.** Vigência 08/05/2017 a 05/08/2017OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1141 | 08/05/2017 | PAD 654/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A | R$ 25.500,00 | R$ 13.888,98 | R$ 13.888,98 | R$ 0,00 | R$ 11.611,02 |
| Valor empenhado a GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A referente a prestação de serviços de hospedagem para sítios, sistemas e portais de internet do Cofen, conforme Termo de referência às fls. 282/296; Despacho presidência às fls. 214; Extrato de Ata da 476ª ROP às fls. 215; Parecer 082/DLC-PROGER/2016-M às fls. 216/224; Nota explicativa às fls. 257 com o fim de suprir exigências apontadas no parecer jurídico anteriormente citado; Termo de adjudicação às fls. 740; Despacho técnico às fls. 743/744; Termo de Homologação às fls. 745; Despacho presidente às fls. 749; Publicação no DOU de 07/07/2016l, seção 3; pág. 143 às fls. 751; Contrato às fls. 752/756Vigência do contrato: 06/07/2016 a 05/07/2017Valor Global ( R$ 51.000,00 ) - Valor já utilizado ( R$ 25.500,00 ), conforme memorando 104/2017/DTIC às fls. 795.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1142 | 08/05/2017 | PAD 047/2016 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP | R$ 29.158,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.158,00 |
| Valor empenhado a FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP, referente 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho (Itens 1, 2, 3 e 12 do Contrato 28/2016 às fls. 242/249), Parecer nº 58/2017/DLC-PROGER-P fls. 323 a 326, Extrato de Ata 488ª ROP fl. 330, Despacho P-1779/2017 GAB/PRES fl. 332 com solicitação de empenho, Publicação de extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 150 em 05/05/2017 fl. 333, Termo Aditivo fls. 334 e 335.Vigência: 18/05/2017 a 17/05/2018.Valor total do contrato: R$ 59.580,00OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1143 | 08/05/2017 | PAD 047/2016 | Estimativo | Palestras, Cursos e Capacitação | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP | R$ 10.073,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.073,00 |
| Valor empenhado a FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP, referente 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho (Itens 9, 10 e 11 do Contrato 28/2016 às fls. 242/249), Parecer nº 58/2017/DLC-PROGER-P fls. 323 a 326, Extrato de Ata 488ª ROP fl. 330, Despacho P-1779/2017 GAB/PRES fl. 332 com solicitação de empenho, Publicação de extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 150 em 05/05/2017 fl. 333, Termo Aditivo fls. 334 e 335.Vigência: 18/05/2017 a 17/05/2018.Valor total do contrato: R$ 59.580,00OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1144 | 08/05/2017 | PAD 047/2016 | Estimativo | Serviços de Consultoria - PJ | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP | R$ 17.499,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.499,00 |
| Valor empenhado a FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP, referente 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho (Itens 6, 7 e 8 do Contrato 28/2016 às fls. 242/249), Parecer nº 58/2017/DLC-PROGER-P fls. 323 a 326, Extrato de Ata 488ª ROP fl. 330, Despacho P-1779/2017 GAB/PRES fl. 332 com solicitação de empenho, Publicação de extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 150 em 05/05/2017 fl. 333, Termo Aditivo fls. 334 e 335.Vigência: 18/05/2017 a 17/05/2018.Valor total do contrato: R$ 59.580,00OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1145 | 08/05/2017 | PAD 047/2016 | Estimativo | Perícia | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP | R$ 2.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.850,00 |
| Valor empenhado a FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP, referente 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho (Itens 4 e 5 do Contrato 28/2016 às fls. 242/249), Parecer nº 58/2017/DLC-PROGER-P fls. 323 a 326, Extrato de Ata 488ª ROP fl. 330, Despacho P-1779/2017 GAB/PRES fl. 332 com solicitação de empenho, Publicação de extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 150 em 05/05/2017 fl. 333, Termo Aditivo fls. 334 e 335.Vigência: 18/05/2017 a 17/05/2018.Valor total do contrato: R$ 59.580,00OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1146 | 08/05/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/05 a 10/05/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 1847/2016 e Portaria nº 168/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1147 | 08/05/2017 | PEF 117/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 17/05 a 19/05/2017 conforme Portaria nº 544/2017. (2,5 x 500,00) |
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| 1148 | 08/05/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 19/05/2017, conforme 489ª ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 1149 | 08/05/2017 | PEF 166/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 17/05 a 21/05/2017 conforme Portaria nº 544/2017. (2,5 x 450,00) |
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| 1150 | 08/05/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 07/05 a 10/05/2017, conforme Convocatória e Decisão Cofen 0024/2017. (3.5 x 650,00) |
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| 1151 | 08/05/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 19/05/2017, conforme 489ª ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 1152 | 08/05/2017 | PEF 072/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Manaus-AM nos períodos de 02/05 a 04/05/2017 e 16/05 a 19/05/2017 conforme Decisão Cofen nº 241/2016 e Convocatória. (6 x 550,00) |
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| 1153 | 08/05/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 6.175,00 | R$ 6.175,00 | R$ 6.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 9.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 02/05 a 03/05/2017, conforme Portaria nº 606/2017; viagem a Brasília - DF no período de 08/05 a 10/05/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 168/2017 e Portaria nº 1847/2016; viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 19/05/2017, conforme 489ª ROP. (9.5 x 650,00) |
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