| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1154 | 08/05/2017 | PEF 198/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SHIGERU TSUCHIYA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIGERU TSUCHIYA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE no período de 15/05 a 17/05/2017 conforme Portaria nº 544/2017. (2,5 x 550,00) |
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| 1155 | 08/05/2017 | PEF 121/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 7Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO/Porto Alegre - RS no período de 14/05 a 21/05/2017 conforme Portaria nº 938/2015, Portaria nº 599/2017 e Convocatória. (7,5 x 450,00) |
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| 1156 | 08/05/2017 | PEF 197/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 7Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 10/05 a 13/05/2017 conforme Portaria nº 620/2017 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1157 | 08/05/2017 | PEF 233/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 16/05 a 18/05/2017, conforme Portaria nº 597/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1158 | 08/05/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 15/05 a 20/05/2017, conforme Portaria nº 528/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 1159 | 08/05/2017 | PEF 066/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 16/05 a 18/05/2017, conforme Portaria nº 555/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1160 | 08/05/2017 | PEF 095/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 17/05 a 19/05/2017, conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (2.5 x 450,00) |
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| 1161 | 08/05/2017 | PAD 541/2016 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | Teixeira Impressão Digital e Soluções ltda - EPP | R$ 14.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.440,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas Ltda- EPP para aquisição de material gráfico, a saber, Envelope Timbrado I; Envelope Timbrado II; Envelope Timbrado III; Pasta Institucional e Bloco de Anotações para o almoxarifado do Cofen, conforme Parecer Conselheiro às fls. 97/99; Extrato de Ata da 484ª ROP às fls. 101 aprovando o processo de contratação; Termo de referência às fls. 111/120; Parecer 29/DLC-PROGER/2017-P às fls. 171/180 aprovando, condicionalmente, o processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls, 688/698; Considerações da CPL às fls. 710/711; Despacho Técnico 13/2017 às fls. 712/713; Termo de Homologação da licitação às fls. 715/726; Despacho Presidência ás fls. 728 solicitando emissão nota de empenho; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no DOU de 05/05/2017; |
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| 1162 | 08/05/2017 | PAD 047/2016 | Global | Perícia | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP | R$ 1.187,50 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.087,50 |
| Empenho em substituição ao de nº 203 referindo-se a despesa com a contratação de empresa de medicina e segurança do trabalho, conforme Despacho presidência às fls. 65, extrato de ata da 475ª ROP às fls. 66; Parecer jurídico às fls. 102/108; Memorando 30/2016/SRH/DGP às fls. 109; Nota explicativa às fls. 110; Descrição dos serviços ás fls. 178/179; Despacho técnico às fls. 229/230; Termo de homologação às fls. 232; Despacho presidência às fls. 237; Contrato 28/2016 às fls. 242/249; Publicação no D.O.U. do dia 31/05/2016, seção 3, pág. 128 às fls. 250.Vigência do contrato: 18/05/2016 a 17/05/2017- Item 4 ( Realização de perícias para homologações de atestados médicos ) - Item 5 ( Realização de perícias médicas para homologações de atestados médicos nos afastamentos superiores a 15 dias ) - Item 6 ( Elaboração, Implantação, coordenação, Manutenção Assistência técnica e emissão de relatório anual do PCMSO e do perfil profissiográfico previdenciário ) - Item 7 ( Elaboração, Implantação, coordenação, Manutenção Assistência técnica e emissão de do relatório de Avaliação dos resultados do PPRA, Mapa de risco do Cofen ) - Item 8 ( Laudo de Ergonomia com avaliação ergonômica ) OBS: Valor Anulado R$ 11.289,00; Restos a pagar R$ 200,00; Não houve nota em Dez/2016 => R$ 1187,50, conforme Memorando 003/2017/SRH Às fls. 271 |
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| 1107 | 05/05/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 14/05 a 18/05/2017 conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 1108 | 05/05/2017 | PEF 096/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 14/05 a 19/05/2017 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (5,5 x 450,00) |
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| 1109 | 05/05/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Campo Grade-MS nos períodos de 08/05 a 12/05/2017 e 15/05 a 19/05/2017 conforme Portarias nº 536 e 1640/2017 (9 x 550,00) |
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| 1110 | 05/05/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Luís-MA no período de 09/05 a 11/05/2017 conforme Portaria nº 340/2017 (2,5 x 550,00) |
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| 1111 | 05/05/2017 | PEF 164/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 09/05 a 11/05/2017 conforme Portaria nº 1026/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1112 | 05/05/2017 | PAD 884/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA | R$ 11,58 | R$ 11,58 | R$ 11,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA, referente a saldo credor em banco de horas 2016, conforme Memorando 170/2017/SFB/DGP/ADM às fls. 234 e despacho às fls. 241 ( Verso ) |
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| 1113 | 05/05/2017 | PAD 884/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | JOÃO AURELIANO DIAS FILHO | R$ 174,12 | R$ 174,12 | R$ 174,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO AURELIANO DIAS FILHO, referente a saldo credor em banco de horas 2016, conforme Memorando 170/2017/SFB/DGP/ADM às fls. 234 e despacho às fls. 241 ( Verso ) |
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| 1114 | 05/05/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasilia- DF/Boa Vista - RR no período de 08/05 a 13/05/2017, conforme Portaria nº 507/2017 e Convocatória 128ª ROD. (5.5 x 650,00) |
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| 1115 | 05/05/2017 | PEF 010/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 6.220,00 | R$ 6.220,00 | R$ 6.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Juru - PB no período de 03/05 a 06/05/2017, conforme Portaria nº 583/2017; viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 20/05/2017, conforme Convocatória. (3.5 x 570,00; 6.5 x .650,00) |
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| 1116 | 05/05/2017 | PEF 175/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 14/05 a 19/05/2017 conforme Portaria nº 544/2017. (5,5 x 450,00) |
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| 1117 | 05/05/2017 | PEF 125/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 13/05 a 19/05/2017, conforme Portaria nº 313/2017. (6.5 x 450,00) |
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