| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1118 | 05/05/2017 | PEF 148/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 14/05 a 19/05/2017 conforme Portaria nº 313/2017. (5,5 x 550,00) |
|
| 1119 | 05/05/2017 | PEF 013/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 19/05/2017, conforme 489ª ROP. (5.5 x 650,00) |
|
| 1120 | 05/05/2017 | PEF 012/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 14/05 a 19/05/2017 conforme Convocatória 489ª. (5,5 x 650,00) |
|
| 1121 | 05/05/2017 | PEF 014/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 19/05/2017, conforme 489ª ROP. (5.5 x 650,00) |
|
| 1122 | 05/05/2017 | PEF 124/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 14/05 a 19/05/2017 conforme Portaria nº 313/2017. (5,5 x 550,00) |
|
| 1123 | 05/05/2017 | PEF 126/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 07/05 a 11/05/2017, conforme Portaria nº 567/2017. (4.5 x 450,00) |
|
| 1124 | 05/05/2017 | PEF 172/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 09/05/2017, conforme Portaria nº 722/2016. (2.5 x 500,00) |
|
| 1125 | 05/05/2017 | PEF 059/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 09/05 a 12/05/2017 conforme Portaria nº 628/2017. (3,5 x 500,00) |
|
| 1126 | 05/05/2017 | PAD 902/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, com a finalidade de subsidiar a participação dos empregados: Rodrigo Gomes Ribeiro, Michel Gingeira Figueiró e Angélica Cristina Serra no treinamento externo de Retenções na Fonte de tributos e contribuições sociais na contratação de bens e serviços na Administração Pública no perodo de 11 a 12/05/2017 no Rio de Janeiro/RJ considerando Parecer nº 202/DLC-PROGER/2016-P fls. 30 a 36, Memorando nº 35/2017/ Departamento Financeiro fls. 37 e 38 em resposta aos apontamentos do Parecer, Memorando nº 061/2017/Compras fl. 46 e Despacho p-0692/2017 GAB/PRES com solicitação de empenho fl. 52.´; Extrato de Ata da 488ª Rop às fls. 62; Despacho Presidência às fls. 65, o qual, solicita emissão de nota de empenho; Publicação do Termo de Inexigibilidade de licitação no DOU de 05/05/2017 às fls. 67.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 1127 | 05/05/2017 | PAD 201/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - EPP | R$ 1.492,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.492,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA , relativo a treinamento sobre Jornada de trabalho e Registro Eletrônico de Ponto na cidade de Curitiba-PR na data de 15/05/2017 a três servidores deste Cofen, quais sejam: Raphaela da Silva Guimarães; Ronaldo Freire Ramos e Selma Resende Silva, conforme Memorando 121/2017/SRH/DGP ás fls. 27/28; Parecer 55/DLC-PROGER/2017-P às fls. 29/35; ; Extrato de ata da 488ª ROP às fls. 38; Despacho presidência às fls. 41 solicitando emissão da nota de empenho; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 05/05/2017 às fls. 42.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 1128 | 05/05/2017 | PAD 854/2016 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | PURISSIMA AGUA MINERAL | R$ 1.228,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.228,00 |
| Valor complementar ao empenho de nº 419 à PURISSIMA AGUA MINERAL, relativo fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros sob demanda considerando Termo de Referência fls. 05 a 11, Extrato de ata da 484ª ROP fl. 28, Nota técnica CPL fls. 44 a 46, Parecer nº 010/DLC-PROGER/2017-P fls. 47 a 52, Nota Explicativa CPL fls. 57 e 58 em resposta aos apontamentos do Parecer, Publicação do Extrato do Contrato - DOU Seção 3 pág. 134 em 09/02/2017 fl. 61, Contrato nº 010/2017 fls. 63 a 68; Memorando 023/2017/SALM/DIS às fls. 71.Valor total do contrato: R$ 7.428,00.Vigência da assinatura 07/02/2017 até 31/12/2017.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 1129 | 05/05/2017 | PAD 238/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.490,00 |
| Valor empenhado a Consultre Consultoria e Treinamento, referente a participação da empregada Hayanne Lima Ferreira no treinamento externo de "Secretariado Executivo e Assessoria" no periodo de 24/05 a 26/05/2017 em Fortaleza/CE, conforme Memorando 01/2017/Assessoria do Plenário às fls. 27/28; Parecer 61/DLC-PROGER/2017-P às fls. 33/39; Memorando 174/2017*Compras às fls. 41; Extrato de ata da 488ª ROP às fls. 44; Despacho presidência às fls. 47, o qual, solicita emissão de nota de empenho; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 05/05/2017 às fls. 48.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 1130 | 05/05/2017 | PAD 232/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.770,00 |
| Valor empenhado a ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA, referente a participação de 3 empregados - André Jesus, Ronaldo Freire e Luciana Freitas - no treinamento externo de "Formação de analistas de educação corporativa na Administração Pública" no período de 05/06 a 07/06/2017 na cidade de Fortaleza/CE, conforme Memorando 122/2017/SRH/DGP às fls. 39/40; Parecer 56/DLC-PROGER/2017-P às fls. 41/47; Memorando 174/2017/Compras às fls. 49; Extrato de Ata da 488ª ROP às fls. 52; Despacho Presidência às fls. 55 solicitando emissão da nota de empenho; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 5/05/2017 às fls. 57. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 1087 | 04/05/2017 | PEF 168/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/05 a 10/05/2017 conforme Portarias nº 1847/2016 e 168/2017 e Convocatória. (3,5 x 500,00) |
|
| 1088 | 04/05/2017 | PEF 188/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 07/05 a 11/05/2017 conforme Portaria nº 544/2017. (4,5 x 550,00) |
|
| 1089 | 04/05/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/05 a 04/05/2017 conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
|
| 1090 | 04/05/2017 | PEF 163/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 2.475,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 04/05 a 05/05/2017 conforme Portaria nº 252/2017 e Convocatória; para Vitória-ES no período de 08/05 a 09/05/2017 conforme Portaria nº 1026/2016 e Convocatória; e para Manaus-AM no período de 16/05 a 17/05/2017 conforme Portaria nº 493/2017. (4,5 x 550,00) |
|
| 1091 | 04/05/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 02/05 a 05/05/2017 conforme Portaria nº 551/2017; e para Amapá-AP no período de 07/05 a 11/05/2017 conforme Portaria nº 567/2017. (8 x 550,00) |
|
| 1092 | 04/05/2017 | PEF 118/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 02/05 a 05/05/2017 conforme Portaria nº 563/2017. (3,5 x 550,00) |
|
| 1093 | 04/05/2017 | PEF 044/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília-DF nos períodos de 01/05 a 04/05/2017 e 07/05 a 09/05/2017 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (6 x 550,00) |
|