| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1094 | 04/05/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília-DF nos períodos de 01/05 a 04/05/2017 conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória; e de 07/05 a 12/05/2017 conforme Portarias nº 800/2015 e 41/2016 e Convocatória. (9 x 550,00) |
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| 1095 | 04/05/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 17.151,18 | R$ 17.151,18 | R$ 17.151,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 04/05 a 05/05/2017 conforme Portarias nº 587/2017 e 539/2015 e Convocatória (1,5 x 650,00); e para Barcelona-Espanha no período de 25/05 a 02/06/2017 conforme Portaria nº 399/2017. (U$600,00 x 8,5 = 5.100,00 -> 5.100,00 X 3,1718 = 16.176,18) |
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| 1096 | 04/05/2017 | PEF 008/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 16.176,18 | R$ 16.176,18 | R$ 16.176,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagem a Barcelona-Espanha no período de 25/05 a 02/06/2017 conforme Portaria nº 267/2017. (U$600,00 x 8,5 = U$5.100,00 -> U$5.100,00 x 3,1718 = R$16.176,18) |
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| 1097 | 04/05/2017 | PEF 170/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 17.841,38 | R$ 17.841,38 | R$ 17.841,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 12,5 diárias para viagem a Barcelona-Espanha no período de 23/05 a 04/06/2017 conforme Portaria nº 267/2017. (U$$450,00 x 12,5 = U$5.625,00 -> U$$5.625,00 x 3,1718 = R$17.841,38) |
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| 1098 | 04/05/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 18.451,18 | R$ 18.451,18 | R$ 18.451,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 12 diárias para viagem a Vitória-ES/Patos - PB no período de 09/05 a 12/05/2017 conforme Portaria nº 387/2017 e 575/2017 (3,5 x 650,00); e para Barcelona-Espanha no período de 25/05 a 02/06/2017 conforme Portaria nº 267/2017. (U$$600,00 x 8,5 = U$5.100,00 -> U$$5.100,00 x 3,1718 = R$16.176,18) |
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| 1099 | 04/05/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 23.279,26 | R$ 23.279,26 | R$ 23.279,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 17,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/05 a 09/05/2017 conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória; para Porto Velho-RO no período de 14/05 a 19/05/2017 conforme Convocatória 489ª ROP (8 x 650,00); e para Barcelona-Espanha no período de 25/05 a 03/06/2017 conforme Portaria nº 267/2017. (U$$600,00 x 9,5 = U$5.700,00 -> U$$5.700,00 x 3,1718 = R$18.079,26) |
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| 1100 | 04/05/2017 | PEF 026/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 10/05 a 13/05/2017, conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 15/05 a 19/05/2017, conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (8 x 550,00) |
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| 1101 | 04/05/2017 | PEF 027/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 12/05/2017, conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 1102 | 04/05/2017 | PEF 079/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/05 a 10/05/2017, conforme Portaria nº 380/2015. (2.5 x 550,00) |
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| 1103 | 04/05/2017 | PEF 070/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 12/05/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 378/2017 e Portaria nº 522/2015. (5.5 x 550,00) |
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| 1104 | 04/05/2017 | PEF 056/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 08/05 a 10/05/2017, conforme Portaria nº 586/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1105 | 04/05/2017 | PEF 234/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 15/05 a 17/05/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (2.5 x 450,00) |
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| 1106 | 04/05/2017 | PEF 134/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 15/05 a 19/05/2017, conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (4.5 x 450,00) |
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| 1077 | 03/05/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 26/04 a 29/04/2017 conforme Portaria nº 479/2017 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1078 | 03/05/2017 | PEF 113/2017 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 114.000,00 | R$ 114.000,00 | R$ 114.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, referente a participação na 488ª ROP, em Brasília-DF, no período de 24/04 a 27/04/2017, conforme Convocatória (fl. 291), Memorandos nº 95, 97, 101 e 107/2017/Conselheiro Federal (fls. 292 a 295) e Memorando 894/2017/Setor de Verbas de Representação (fl. 297). |
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| 1079 | 03/05/2017 | PAD 361/2016 | Ordinário | Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | R$ 91,32 | R$ 91,32 | R$ 91,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, referente restituição de 25% da cota parte de anuidades e emolumentos de 2015 (atualização monetária). Complemento ao empenho nº 823 conforme solicitação por Memorando nº 152/2017 Departamento financeiro fl. 836. |
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| 1080 | 03/05/2017 | PEF 091/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 08/05 a 12/05/2017, conforme Portaria nº 526/2017, Convocatória e Portaria Coren - MA nº 121/2017. (4.5 x 500,00) |
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| 1081 | 03/05/2017 | PEF 029/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 08/05 a 12/05/2017, conforme Portaria Coren - MA nº 121/2017, Convocatória, Portaria Coren - MA nº 59/2017 e Portaria nº 526/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 1082 | 03/05/2017 | PEF 112/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Boa Vista - RR no período de 11/05 a 13/05/2017, conforme Portaria nº 507/2017; viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 20/05/2017, conforme Portaria nº 313/2017. (2.5 x 650,00 + 6.5 x 550,00) |
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| 1083 | 03/05/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/05 a 13/05/2017, conforme Portaria nº 106/2017. (3.5 x 550,00) |
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