| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1084 | 03/05/2017 | PAD 153/2017 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JURU | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JURU, destinado a auxiliar na realização do projeto "VIII Congresso Regional de Enfermagem 2017 - Juru/PB" considerando Parecer de Conselheiro - Anselmo Jackson nº 083/2017 fls. 52 a 55, Extrato de Ata 487ª ROP fl. 57, Parecer nº 76/DLC-PROGER/2017-P fls. 92 a 99, Memorando nº 080/2017/Setor de Gestão de Convênios fl. 102 e Documentação SINDSERJ fls. 103 a 106 em resposta ao Parecer, Acordo de Contribuição nº 02/2017 fls. 109 a 114, Despacho P-1754 GAB/PRES com solicitação de empenho. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1085 | 03/05/2017 | PEF 055/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 02/05 a 04/05/2017, conforme Portaria nº 573/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1086 | 03/05/2017 | PEF 168/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 10/05/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 1847/2016 e Portaria nº 168/2017. (3.5 x 500,00) |
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| 1059 | 02/05/2017 | PAD 193/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CLEBER BORGES BISPO | R$ 25.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.850,00 |
| Valor empenhado a CLEBER BORGES BISPO, referente aquisição de material promocional personalizado com o logotipo do Cofen para divulgação e distribuição no Congresso Internacional de Enfermagem 2017, realizado pelo Internacional Council of Nurses ( ICN ), conforme consta aprovado em Ata da 485ª ROP às fls. 12; Termo de Referência às fls. 16/24; Parecer 49/DLC-PROGER/2017-P às fls. 60/69, o qual, aprova o processo de contratação desde que cumpridas exigências específicas; Nota Explicativa CPL às fls. 70 trazendo justificativas aos apontamentos feitos no parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação de Licitação às fls. 114; Despacho CPL às fls. 119/120; Despacho Técnico 01/DLC-PROGER/2017-P às fls. 121/122; Termo de Homologação às fls. 123; Publicação da contratação no DOU de 28/04/2017 às fls. 128 |
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| 1060 | 02/05/2017 | PEF 030/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BARBARA BEZERRA TAVARES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA BEZERRA TAVARES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 02/05 a 04/05/2017, conforme Portaria nº 570/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 1061 | 02/05/2017 | PEF 239/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Joinville-SC no período de 09/05 a 12/05/2017 conforme Portarias nº 531 e 544/2017. (3,5 x 550,00) |
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| 1062 | 02/05/2017 | PEF 088/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 02/05 a 03/05/2017 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 1063 | 02/05/2017 | PEF 090/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a São Paulo - SP no dia 04/05, conforme Portaria nº 588/2017; viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 19/05/2017, conforme Portaria nº 313/2017. (0.5 x 650,00; 5.5 x 550,00) |
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| 1064 | 02/05/2017 | PEF 149/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NEY DA COSTA SILVA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 02/05 a 05/05/2017 conforme Portaria nº 1854/2016 e Convocatória; e para Porto Velho-RO no período de 14/05 a 19/05/2017 conforme Portaria nº 313/2017. (9 x 550,00) |
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| 1065 | 02/05/2017 | PEF 176/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 09/05 a 10/05/2017, conforme Convocatória. (1.5 x 550,00) |
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| 1066 | 02/05/2017 | PEF 052/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA GABRIELLONI, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/05 a 09/05/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
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| 1067 | 02/05/2017 | PEF 047/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ESTER DA SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ESTER DA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 02/05 a 04/05/2017, conforme Portaria nº 571/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 1068 | 02/05/2017 | PEF 201/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL DE JESUS ROCHA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Florianópolis - SC no período de 01/05 a 02/05/2017, conforme Portaria nº 566/2017. (1.5 x 500,00) |
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| 1069 | 02/05/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 16.176,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.176,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente a 8,5 diárias para viagem a Barcelona - ESP no período de 25/05 a 02/06/2017, conforme portaria 267/2017. ( 8,5 x U$ 600,00 => R$ 5100,00 x 3,1718 ) |
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| 1070 | 02/05/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 22.954,26 | R$ 22.954,26 | R$ 22.954,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem a Brasília - DF no dia 23/04/2017, conforme 488ª ROP, nos períodos de 02/05 a 05/05/2017 e de 08/05 a 09/05/2017, conforme 128ª ROD, e viagem a Recife - PE no período de 11/05 a 12/05/2017, conforme Portaria nº 581/2017.; despesa com 9.5 diárias internacionais para viagem a Barcelona - Espanha,no período de 25/05 a 03/06/2017 para participar no Congresso Internacional de Enfermagem, conforme Portaria nº 267/2017. (7.5 x 650,00; 9.5 x US$ 600,00 => R$ 18079,26) |
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| 1071 | 02/05/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 27.085,42 | R$ 27.085,42 | R$ 27.085,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/05 a 05/05/2017, Conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória e no período de 07/05 a 10/05/2017, conforme 128ª ROD e Convocatória; despesa com 11.5 diárias internacionais para viagem a Barcelona - ESPANHA, no período de 23/05 a 03/06/2017, para participar do Congresso Internacional de Enfermagem, conforme Portaria nº 267/2017 e Portaria nº 299/2017. (8 x 650,00; 11.5 x US$ 600,00 => R$ 21885,42) |
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| 1072 | 02/05/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 20.354,26 | R$ 20.354,26 | R$ 20.354,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente a 13 diárias para viagem a Brasília-DF; Barcelona - ESP no período de 09/05/2017 a 12/05/2017; 25/05 a 03/06/2017, respectivamente, conforme portaria 267/2017 e convocatória às fls. 101 ( 9,5 x U$ 600,00 => R$ 5700,00 x 3,1718 + 3,5 x 650,00 ) |
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| 1073 | 02/05/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 18.079,26 | R$ 18.079,26 | R$ 18.079,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente a 9,5 diárias para viagem a Barcelona - ESP no período de 25/05 a 03/06/2017, conforme portaria 267/2017 ( 9,5 x U$ 600,00 => R$ 5700,00 x 3,1718 ) |
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| 1074 | 02/05/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 21.004,26 | R$ 21.004,26 | R$ 21.004,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 01/05 a 05/05/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 267/2017 e Decisão Cofen nº 0024/2017; despesa com 9.5 diárias internacionais para viagem a Barcelona - ESPANHA, para participar do Congresso Internacional de Enfermagem, no período de 25/05 a 03/06/2017, conforme Portaria nº 267/2017. (4.5 x 650,00; 9.5 x US$ 600,00 => R$ 18079,26) |
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| 1075 | 02/05/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 22.429,26 | R$ 22.429,26 | R$ 22.429,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente a 16,5 diárias para viagem a São Carlos - SP; Brasília - DF; Barcelona - ESP no período de 03/04 a 05/04/2017; 24/04 a 28/04/2017; 25/05 a 03/06/2017, nesta ordem, conforme portaria nº 250/2017,convocatória para ROP 488º e Portaria nº 267/2017. ( 2,5 x 570,00 + 4,5 x 650,00 + 9,5 x U$ 600,00 => R$ 5700,00 x 3,1718 ) |
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