| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1076 | 02/05/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 20.764,26 | R$ 20.764,26 | R$ 20.764,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente a 14 diárias para viagem a Brasiléia - AC; Brasília - DF; Barcelona - ESP no período de 13/04 a 14/04/2017 e 20/04 a 21/04/2017; 09/05 a 10/05/2017; 25/05 a 03/06/2017, nesta ordem, conforme portaria 541/2017; 267/2017 e convocatória para ROD 128º às fls. 108 ( 3 x 570,00 + 1,5 x 650,00 + 9,5 x U$ 600,00 => R$ 5700,00 x 3,1718 ) |
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| 1047 | 27/04/2017 | PAD 701/2016 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA | R$ 305,10 | R$ 305,10 | R$ 305,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA, referente fornecimento de água para o Munean - 08/03/2017 a 05/04/2017 considerando Termo de Ajuste de Dívida fl. 428, Fatura fl. 429, Extrato de Aprovação 488ª ROP fl. 435 e solicitação |
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| 1048 | 27/04/2017 | PAD 701/2016 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA | R$ 451,68 | R$ 451,68 | R$ 451,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, referente fornecimento de energia elétrica para o Munean - Março/2017 considerando Termo de Ajuste de Dívida fl. 431, Fatura fl. 432, Extrato de Aprovação 488ª ROP fl. 435 e solicita |
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| 1049 | 27/04/2017 | PEF 071/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com 5 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 08/05 a 09/05/2017 conforme Portarias nº 387/2017 e 938/2015; e para Goiânia-GO no período de 14/05 a 17/05/2017 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocató |
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| 1050 | 27/04/2017 | PEF 151/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEROG | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/05 a 12/05/2017 conforme Portarias nº 337 e 106/2017. (3,5 x 550,00) |
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| 1051 | 27/04/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 02/05 a 05/05/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 515/2015. (3.5 x 650,00) |
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| 1052 | 27/04/2017 | PEF 114/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 08/05 a 12/05/2017, conforme Portaria nº 505/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 1053 | 27/04/2017 | PEF 131/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/05 a 12/05/2017 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1054 | 27/04/2017 | PEF 078/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/05 a 12/05/2017 conforme Portarias nº 41/2016 e 800/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 1055 | 27/04/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 02/05 a 05/05/2017 e de 09/05 a 12/05/2017, conforme Decisão Cofen nº 0024/2017. (7 x 550,00) |
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| 1056 | 27/04/2017 | PEF 237/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALESSANDRO SATHLER LEAL DA SILVA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO SATHLER LEAL DA SILVA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/04 a 27/04/2017, conforme Portaria nº 527/2017. (1.5 x 500,00) |
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| 1057 | 27/04/2017 | PAD 978/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE, com a finalidade de auxiliar na realização da Semana de Enfermagem 2017 considerando Memorando nº 005/2017/DLC-PROGER/COFEN-P fls. 239 a 244, Parecer nº 013/2017/Setor de Gestão de Convênios fl |
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| 1058 | 27/04/2017 | PAD 349/2014 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 13.315,64 | R$ 13.315,64 | R$ 13.315,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (em substituição ao empenho nº 94, por equívoco de classificação contábil) referente o 1º termo aditivo da licença de uso de software financeiro, contábil, orçamentário e patrimonial conforme Parecer nº 12/DLC-P |
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| 1035 | 26/04/2017 | PAD 013/2017 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO | R$ 258.960,53 | R$ 258.960,53 | R$ 258.960,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, com a finalidade de auxiliar na realização do projeto Semana da Enfermagem 2017, conforme Projeto às fls. 56/119; Parecer 16/2017/St. Gestão de Convênios às fls. 139/145; Parecer de Con |
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| 1036 | 26/04/2017 | PAD 979/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS | R$ 37.920,00 | R$ 37.920,00 | R$ 37.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS, a fim de auxiliar na realização da Semana de Enfermagem 2017 considerando Memorando nº 005/2017/DLC-PROGER/COFEN-P fls. 55 a 60, Parecer nº 003/2017/Setor de Gestão de Convênios fls. 61 a 66, Par |
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| 1037 | 26/04/2017 | PAD 089/2017 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ | R$ 203.690,00 | R$ 203.690,00 | R$ 203.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, com finalidade de auxiliar na XIV Semana de Enfermagem do Coren/PA conforme Parecer 12/2017/St. de Convênios às fls. 39/44; Parecer Conselheiro Drº Vencelau nº 82/2017 às fls. 49/51; Extrato de A |
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| 1038 | 26/04/2017 | PAD 974/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT. | R$ 201.119,03 | R$ 201.119,03 | R$ 201.119,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem - MT com a finalidade de repasse para subsidiar a realização da Semana de Enfermagem 2017 do respectivo Conselho, conforme Apresentação do projeto às fls. 146/157; Parecer 10/2017/St. de Gestão de Convênio |
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| 1039 | 26/04/2017 | PEF 040/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/05 a 05/05/2017, conforme Portaria nº 398/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 1040 | 26/04/2017 | PEF 126/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/05 a 05/05/2017, conforme Portaria nº 551/2017. (3.5 x 450,00) |
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| 1034 | 26/04/2017 | PAD 010/2017 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE | R$ 180.455,90 | R$ 180.455,90 | R$ 180.455,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE, com a finalidade de auxiliar na realização da Semana de Enfermagem 2017 considerando Memorando nº 005/2017-PROGER/COFEN-P fls. 170 a 175, Parecer nº 008/2017/Setor de Gestão de Convênios fls. 180 |
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