| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1041 | 26/04/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/05 a 05/05/2017, conforme Portaria nº 282/2017, Portaria nº 1097/2016, Portaria nº 1826/2016 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
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| 1042 | 26/04/2017 | PEF 072/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 7.975,00 | R$ 7.975,00 | R$ 7.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 14.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 29/03/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 501/2016 e Portaria nº 523/2015; viagem a Brasília - DF/Manaus-AM no perí |
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| 1043 | 26/04/2017 | PEF 174/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/03 a 08/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1342/2016; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/05 a 05/05/2017, conf |
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| 1044 | 26/04/2017 | PEF 238/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/05 a 06/05/2017, conforme Portaria nº 398/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 1045 | 26/04/2017 | PEF 237/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALESSANDRO SATHLER LEAL DA SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO SATHLER LEAL DA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/04 a 28/04/2017, conforme Portaria nº 527/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 1046 | 26/04/2017 | PAD 326/2016 | Estimativo | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | MULTIAMERICAN SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 40.326,70 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 38.946,70 |
| Valor empenhado a MULTIAMERICAN SERVIÇOS LTDA EPP, referente a contratação de serviço de locação de veículos com motorista - escritório do Cofen no Rio de Janeiro considerando Parecer nº 124/DLC-PROGER/2016-M fls. 81 a 90, Comunicado Interno nº 009/2016 |
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| 1022 | 25/04/2017 | PAD 963/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ | R$ 160.630,82 | R$ 160.630,82 | R$ 160.630,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ, com a finalidade de auxiliar na realização da Semana de Enfermagem considerando Memorando nº 005/2017/DLC-PROGER/COFEN-P fls. 70 a 75, Parecer nº 019/2017/ Setor de Gestão de Convênios fls. 80 a |
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| 1023 | 25/04/2017 | PAD 032/2017 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ | R$ 205.634,78 | R$ 205.634,78 | R$ 205.634,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, com a finalidade de auxiliar na realização da Semana de Enfermagem de 2017 considerando Memorando nº 005/2017/DLC-PROGER/COFEN-P fls. 103 a 108, Parecer nº 015/2017/Setor de Gestão de Convênios f |
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| 1024 | 25/04/2017 | PAD 297/2017 | Global | Férias | FUNCIONÁRIOS | R$ 130.934,73 | R$ 130.934,73 | R$ 130.934,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias Maio/2017 considerando solicitação por Memorando nº 0146/2017/SFB/DGP fl. 03. |
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| 1025 | 25/04/2017 | PAD 297/2017 | Global | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 76.456,57 | R$ 51.847,83 | R$ 51.847,83 | R$ 0,00 | R$ 24.608,74 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias Maio/2017 considerando solicitação por Memorando nº 0146/2017/SFB/DGP fl. 03. |
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| 1026 | 25/04/2017 | PEF 236/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELO CHANES | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CHANES, despesa com pagamento de 0.5 diárias para viagem a Brasília - DF no dia 26/04/2017, conforme Portaria nº 474/2017. (0.5 x 550,00) |
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| 1027 | 25/04/2017 | PEF 050/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/03 a 08/03/2017, conforme Portaria nº 1342/2016 e Convocatória; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/05 a 05/05/2017, conforme C |
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| 1028 | 25/04/2017 | PEF 119/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 25/04/2017, conforme Portaria nº 1026/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 1029 | 25/04/2017 | PEF 086/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/05 a 05/05/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 282/2017, Portaria nº 1097/2016 e Portaria nº 1826/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 1030 | 25/04/2017 | PAD 12/2017 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA | R$ 272.744,06 | R$ 272.744,06 | R$ 272.744,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, com o fim de subsidiar a realização da Semana da Enfermagem 2017, conforme apresentação do projeto às fls. 137/143; Análise do Setor de Compras às fls. 144/145; Parecer de Relator 71/2016 Drª |
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| 1031 | 25/04/2017 | PAD 223/2017 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS | R$ 213.257,55 | R$ 213.257,55 | R$ 213.257,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS, com a finalidade de auxiliar na realização do projeto Semana da Enfermagem 2017 considerando Memorando nº 005/2017/DLC-PROGER/COFEN-P fls. 64 a 69, Parecer nº 006/2017/Setor de Gestão de Conv |
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| 1032 | 25/04/2017 | PAD 975/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA | R$ 260.415,54 | R$ 260.415,54 | R$ 260.415,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA, com o fim de subsidiar a Semana de Enfermagem de 2017, conforme Parecer 004/2017/St. de Gestão de Convênios às fls. 90/95; Parecer de Conselheiro Drº Anselmo Jackson 67/2017 às fls. 100/103; |
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| 1033 | 25/04/2017 | PAD 884/2016 | Global | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | FUNCIONÁRIOS | R$ 38.075,59 | R$ 31.729,67 | R$ 31.729,67 | R$ 0,00 | R$ 6.345,92 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente repouso semanal remunerado s/ hora extra e saldo banco de horas positivo referente ao período de 01/02/2016 a 31/10/2016 considerando Memorando nº 147/2017/SFB/DGP/ADM fl. 228 e Termo de reconhecimento de dívida |
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| 1012 | 24/04/2017 | PEF 226/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 18/04 a 20/04/2017, conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 1013 | 24/04/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/05 a 04/05/2017, conforme Portaria nº 154/2017 e Convocatória. (3.5 x 650,00) |
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