| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1014 | 24/04/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/04 a 28/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 479/2017; viagem a Brasília - DF no período de 01/05 a 06/05/2017, conforme Po |
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| 1015 | 24/04/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 25/04 a 26/04/2017, conforme Portaria nº 491/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 1016 | 24/04/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/05 a 04/05/2017 e de 07/05 a 09/05/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015. (6 x 550,00) |
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| 1017 | 24/04/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 28/04/2017, conforme 488ª ROP. (4.5 X 650,00) |
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| 1018 | 24/04/2017 | PEF 235/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 02/05 a 05/05/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 496/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 1019 | 24/04/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 20/04/2017, conforme Portaria nº 510/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 1020 | 24/04/2017 | PEF 122/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 25/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1026/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 1021 | 24/04/2017 | PAD 970/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 88.314,41 | R$ 88.314,41 | R$ 88.314,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte, com o fim de auxiliar na realização do projeto Semana da Enfermagem do Coren/RN, conforme Parecer 20/2017/St. de Convênios às fls. 105/109; Parecer Relator Drª Mirna às fls. 114/11 |
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| 1002 | 20/04/2017 | PAD 958/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA | R$ 126.516,00 | R$ 126.516,00 | R$ 126.516,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA, destinada a viabilizar a Semana de Enfermagem Catarinense 2017 considerando Memorando nº 005-2017/DLC-PROGER/COFEN-P fls. 121 a 126, Parecer nº 001/2017/ Setor de Gestão de Convênios fls |
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| 1003 | 20/04/2017 | PEF 008/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 28/04/2017, conforme 488ª ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 1004 | 20/04/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 24/04 a 28/04/2017, conforme Convocação e Portaria nº 1640/2016 e 536/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 1005 | 20/04/2017 | PEF 079/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 27/04/2017, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 1006 | 20/04/2017 | PEF 021/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 3.300,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 26/04 a 28/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 515/2015; viagem a Brasília - DF no período de 3.5 diárias no perío |
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| 1007 | 20/04/2017 | PEF 059/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 17/04 a 21/04/2017, conforme Portaria nº 407/2017. (4.5 x 500,00) |
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| 1008 | 20/04/2017 | PEF 107/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELTON VERÃO LOPES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELTON VERÃO LOPES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 24/04/2017, conforme Portaria nº 20/2017 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
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| 1009 | 20/04/2017 | PEF 220/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 24/04 a 28/04/2017, conforme Portaria nº 517/2017. (4.5 x 500,00) |
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| 1010 | 20/04/2017 | PEF 226/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 24/04 a 26/04/2017, conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 1011 | 20/04/2017 | PAD 373/2013 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SPREAD TELEINFORMATICA LTDA | R$ 55.059,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.059,84 |
| Valor empenhado a SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA, referente a renovação de contrato com empresa prestadora de serviço de e-mail para o Cofen, conforme Memorando 068/2017/Compras às fls. 771/772; Parecer 38/DLC-PROGER/2017-P às fls. 773/778 aprovando com con |
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| 980 | 19/04/2017 | PEF 113/2017 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIVERSOS, referente a participação na 127ª ROD em Brasília-DF no dia 18/04/2017 conforme convocatória às fls. 267; Memorando 89/2017/Conselheiro Federal Maria do Rozário às fls. 268; Memorando 826/2016/St. de verbas de representação às |
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| 981 | 19/04/2017 | PEF 026/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, relativo a 8 diárias para viagem a Macapá-AP; Belém-PA; Juru-PB no período de 24/04 a 26/04/2017; 26/04 a 29/04/2017 e 04/05 a 06/05/2017, respectivamente, conforme portaria 108/2017, 223/2017 e convocatória às fls |
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