| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 982 | 19/04/2017 | PEF 070/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, relativo a 6,5 diárias para viagem a Brasília-DF /Mato Grosso do Sul no período de 23/04 a 29/04/2017, conforme portaria 522/2015, 477/2017, 511/2017 e convocatória às fls. 75. ( 6,5 x 550,00 ) |
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| 983 | 19/04/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, relativo a 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/04 a 28/04/2017, conforme convocatória às fls. 115 ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 984 | 19/04/2017 | PEF 170/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, relativo a 4,5 diárias para viagem a Aracajú-SE no período de 24/04 a 28/04/2017, conforme portaria 514/2017 ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 985 | 19/04/2017 | PEF 154/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, relativo a 3,5 diárias para viagem a João Pessoa - PB no período de 02/05 a 05/05/2017, conforme portaria 367/2017 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 986 | 19/04/2017 | PEF 167/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, relativo a 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/04 a 28/04/2017, conforme portaria 479/2017 e convocatória ás fls. 31 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 987 | 19/04/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, relativo a 4,5 diárias para viagem a Aracajú-SE no período de 24/04 a 28/04/2017, conforme portaria 514/2017 ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 988 | 19/04/2017 | PEF 042/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, relativo a 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro -RJ no período de 18/04 a 20/04/2017, conforme portaria 515/2015 e convocatória às fls. 64 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 989 | 19/04/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/04 a 28/04/2017, conforme Portaria nº 479/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 990 | 19/04/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, relativo a 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01/05/2017 a 05/05/2017, conforme portaria 1208/2015 e convocatória às fls.68 ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 991 | 19/04/2017 | PEF 027/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 28/04/2017, conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 992 | 19/04/2017 | PEF 121/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF/Mato Grosso do Sul no período de 23/04 a 28/04/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 938/2015 e Portaria nº 426/2017. (5.5 x 450,00) |
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| 993 | 19/04/2017 | PEF 102/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 26/04/2017, conforme Portaria nº 20/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 994 | 19/04/2017 | PEF 039/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 23/04 a 27/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015. (4.5 x 550,00) |
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| 995 | 19/04/2017 | PEF 044/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 23/04 a 27/04/2017, conforme Portaria nº 179/2015, Portaria nº 368/2017 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 996 | 19/04/2017 | PEF 134/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 28/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (4.5 x 450,00) |
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| 997 | 19/04/2017 | PEF 234/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 2.025,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 28/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (4.5 x 450,00) |
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| 998 | 19/04/2017 | PAD 619/2010 | Global | Locação de Bens Imóveis | ITAMARATY IMÓVEIS LTDA | R$ 34.227,00 | R$ 7.598,06 | R$ 7.598,06 | R$ 35,73 | R$ 26.593,21 |
| Valor empenhado a ITAMARATY IMÓVEIS LTDA, referente locação de imóvel localizado no SCIA - depósito do Cofen considerando solicitação por Memo 053/2017/Setor de Patrimônio fl. 058 - 1º Termo Aditivo com vigência de 26/03/2015 a 25/03/2018 conforme publica |
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| 999 | 19/04/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília - DF/Rio de Janeiro - RJ no período de 16/04 a 19/04/2017, conforme 127ª ROD e Portaria nº 445/2017; viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 29/04/ |
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| 1000 | 19/04/2017 | PEF 097/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/04 a 27/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (2.5 x 450,00) |
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| 1001 | 19/04/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/04 a 20/04/2017, conforme Portaria nº 515/2015, Portaria nº 445/2017 e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 23/ |
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