| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 955 | 18/04/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 19/04 a 23/04/2017, conforme Portaria nº 458/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 956 | 18/04/2017 | PEF 173/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Rio de Janeiro - RJ no período de 17/04 a 21/04/2017, conforme Portaria nº 509/2017. (4.5 x 450,00) |
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| 957 | 18/04/2017 | PEF 067/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO ,despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 27/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 501/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 958 | 18/04/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 20/04/2017, conforme Portaria nº 445/2017; viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 28/04/2017, conforme 488ª ROP. (7 X 650 |
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| 959 | 18/04/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 26/04/2017, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória; viagem a Vitória - ES no período de 27/04 a 28/04/2017, conforme Po |
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| 960 | 18/04/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 5.850,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 28/04/2017, conforme 488ª ROP e no período de 02/05 a 05/05/2017. (9 x 650,00) |
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| 961 | 18/04/2017 | PEF 140/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 10/04 e de 12/04/2017, conforme Portaria nº 486/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 962 | 18/04/2017 | PEF 096/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 28/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (5.5 x 450,00) |
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| 963 | 18/04/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 28/04/2017, conforme 488ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 964 | 18/04/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 28/04/2017, conforme 488ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 965 | 18/04/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 10.400,00 | R$ 9.750,00 | R$ 9.750,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 16 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 12/04/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/04 a 21/04/2017, conforme 127ª ROD e Portaria nº 496/2017; viag |
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| 966 | 18/04/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.925,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 28/04/2017, conforme 488ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 967 | 18/04/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Recife - PE no período de 20/04 a 23/04/2017; conforme Portaria nº 116/*2017; viagem a Brasília - DF no período de 01/05 a 06/05/2017, conforme Convocatória, |
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| 968 | 18/04/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, relativo a 2,5 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 24/04 a 26/04/2017, conforme portaria 249/2017 e convocatória às fls. 25. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 969 | 18/04/2017 | PEF 112/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, relativo a 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 18/04 a 20/04/2017, conforme portaria 496/2017 ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 970 | 18/04/2017 | PEF 032/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, relativo a 3,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 17/04 a 20/04/2017, conforme portaria 515/2015 e convocatória às fls. 41 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 971 | 18/04/2017 | PEF 043/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, relativo a 5,5 diárias para viagem a Belém-PA / Macapá - AP no período de 24/04 a 29/04/2017, conforme portaria 249/2017 e convocatória às fls. 69 e 70 ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 972 | 18/04/2017 | PEF 163/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, relativo a 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/04 a 25/04/2017, conforme portaria 1026/2016 e convocatória às fls. 39 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 973 | 18/04/2017 | PEF 118/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, relativo a 3,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro - RJ no período de 17/04 a 20/04/2017, conforme portaria 469/2017 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 974 | 18/04/2017 | PEF 200/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, relativo a 1 diárias para viagem a São Luis-MA no período de 10 a 11/04/2017, conforme portaria 353/2017 ( 1 x 500,00 ) |
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