| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 975 | 18/04/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, relativo a 8 diárias para viagem a Macapá- no período de 17/04 a 20/04/2017; 24/04 a 28/04/2017, conforme portaria 515/2017, Decisão Cofen 024/2017 ( 8 x 550,00 ) |
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| 976 | 18/04/2017 | PEF 087/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIANA MATHIAS DE OLIVEIRA MONTEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA MATHIAS DE OLIVEIRA MONTEIRO, relativo a 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17/04 a 20/04/2017, conforme portaria 480/2017 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 977 | 18/04/2017 | PEF 132/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, relativo a 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04/2017 a 21/04/2017, conforme portaria 240/2017. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 978 | 18/04/2017 | PEF 233/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.925,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, relativo a 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/04 a 28/04/2017, conforme portaria 477/2017 e convocatória às fls. 02. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 979 | 18/04/2017 | PEF 232/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, relativo a 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 05/04/2017 a 06/04/2017, conforme portaria 498/2017; 449/2017 ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 950 | 17/04/2017 | PAD 804/2015 | Estimativo | Passagens Aéreas | P & P TURISMO LTDA - ME | R$ 1.250.000,00 | R$ 503.343,52 | R$ 503.343,52 | R$ 0,00 | R$ 746.656,48 |
| Valor empenhado a P&P TURISMO LTDA - ME, referente a prestação de serviços de natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas e internacionais considerando Memorando n 025/AS |
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| 951 | 17/04/2017 | PEF 230/2016 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILMARA LUCIA DOS SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILMARA LUCIA DOS SANTOS, relativo a 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/04/2017 a 06/04/2017, conforme portaria 280/2017 e convocatória às fls. 03. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 952 | 17/04/2017 | PEF 187/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, relativo a 1,5 diárias para viagem ao Porto Alegre - RS no período de 25/04 a 26/04/2017, conforme portaria 489/2017 e convocatória às fls. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 953 | 17/04/2017 | PEF 231/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, relativo a 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2017, conforme portaria 483/2017 e convocatória às fls. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 954 | 17/04/2017 | PAD 804/2015 | Estimativo | Passagens Aéreas | P & P TURISMO LTDA - ME | R$ 5.500.160,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500.160,31 |
| Valor empenhado a P&P TURISMO LTDA - ME, referente a prorrogação do contrato de prestação de serviços de natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas e internacionais cons |
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| 933 | 12/04/2017 | PEF 175/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA | R$ 1.575,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 25/04 a 28/04/2017, conforme Portaria nº 365/2017. (3.5 x 450,00) |
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| 934 | 12/04/2017 | PEF 193/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/04 a 13/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 252/2017. (.2.5 x 550,00) |
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| 935 | 12/04/2017 | PEF 176/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 24/04 a 28/04/2017, Conforme Decisão Cofen nº 24/2017 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 936 | 12/04/2017 | PEF 149/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NEY DA COSTA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/04 a 27/04/2017, conforme Portaria nº 556/25015 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 937 | 12/04/2017 | PEF 010/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 28/04/2017, conforme 488ª ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 938 | 12/04/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 0.5 diária para viagem a São Paulo - SP no dia 12/04/2017, conforme Portaria nº 492/2017. (0.5 x 550,00) |
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| 939 | 12/04/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 19/04/2017, conforme Portaria nº 462/2017; e no período de 26/04 a 28/04/2017, conforme Portaria nº 579/2015 e Portaria nº 10 |
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| 940 | 12/04/2017 | PEF 029/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 17/04 a 20/04/2017, conforme Portaria nº 409/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 941 | 12/04/2017 | PEF 065/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 27/04/2017, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 942 | 12/04/2017 | PEF 228/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/04 a 13/04/2017, conforme Portaria nº 252/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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