| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 943 | 12/04/2017 | PEF 071/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no periodo de 24/04 a 27/04/2017 conforme Portarias nº 426/2017 e 938/2015. (3,5 x 450,00) |
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| 944 | 12/04/2017 | PEF 229/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENDRICA MARTA FUREGATTI | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Cacoal/RO no periodo de 25/04 a 28/04/2017 conforme Portaria nº 496/2016. (3,5 x 500,00) |
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| 945 | 12/04/2017 | PEF 151/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEROG | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 26/04 a 27/04/2017 conforme Portaria nº 107/2017 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 946 | 12/04/2017 | PEF 088/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/04 a 27/04/2017 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 947 | 12/04/2017 | PEF 136/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 23/04 a 26/04/2017 conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 948 | 12/04/2017 | PEF 053/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 27/04 a 28/04/2017 conforme Portaria nº 479/2017 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 949 | 12/04/2017 | PEF 054/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO ANDRADE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/04 a 27/04/2017 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 909 | 11/04/2017 | PEF 198/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SHIGERU TSUCHIYA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIGERU TSUCHIYA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 24/04 a 28/04/2017 conforme Portaria nº 464/2017. (4,5 x 550,00) |
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| 910 | 11/04/2017 | PEF 131/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/04 a 06/04/2017 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 911 | 11/04/2017 | PEF 025/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Natal-RN no período de 19/04 a 21/04/2017 conforme Portaria nº 358/2017. (2,5 x 450,00) |
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| 912 | 11/04/2017 | PEF 089/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVID LOPES NETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/04 a 19/04/2017 conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 913 | 11/04/2017 | PEF 017/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/04 a 28/04/2017 conforme Convocatória 488ª ROP. (4,5 x 650,00) |
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| 914 | 11/04/2017 | PEF 016/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/04 a 28/04/2017 conforme Convocatória 488ª ROP. (4,5 x 650,00) |
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| 915 | 11/04/2017 | PEF 014/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/04 a 28/04/2017 conforme Convocatória 488ª ROP. (4,5 x 650,00) |
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| 916 | 11/04/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 5.200,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília-DF nos períodos de 17/04 a 19/04/2017 conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória, e de 23/04 a 28/04/2017 conforme Convocatória 488ª ROP. (8 x 650,00) |
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| 917 | 11/04/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/04 a 20/04/2017 conforme Portaria nº 77/2017 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 918 | 11/04/2017 | PEF 178/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO VIEIRA VALERIO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO VIEIRA VALERIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 09/04 a 12/04/2017 conforme Portarias nº 857 e 1448/2016 e Convocatória. (3,5 x 500,00) |
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| 919 | 11/04/2017 | PEF 059/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 09/04 a 13/04/2017 conforme Portaria nº 407/2017. (4,5 x 500,00) |
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| 920 | 11/04/2017 | PEF 160/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TIAGO MILIOLI DA ROCHA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO MILIOLI DA ROCHA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/04 a 12/04/2017 conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória. (3,5 x 500,00) |
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| 921 | 11/04/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/04 a 19/04/2017 conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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